目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、和记AG性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、和记AG性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。 休闲场所提供 公园设施维护与管理 公园绿地管理 公园游览与娱乐项目组织管理 植物栽培与养护 濒危植物研究与保护 名胜古迹保护管理。
（二）机构设置
长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处内设机构包括：内设科室10个，均为正科级，分别为：办公室、党建人事科、文物保护科、园林绿化科、旅游服务科、基础设施科、景区管理科、保卫科、财务科、退休人员管理服务科，按有关规定和章程设置纪检监察机构。本部门共有编制人数242人，实有156人。
二、部门预算单位构成
长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,967.39万元，其中，一般公共预算拨款收入3,967.39万元。收入较去年减少3,138.87万元，主要原因是今年景区国有资源有㑽使用收入返还项目列入公共预算项目，不在此列收。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,967.39万元，其中：社会保障和就业支出501.8万元，卫生健康支出103.37万元，城乡社区支出2,995.85万元，住房保障支出366.38万元。支出较去年减少3,138.87万元，主要原因是今年景区国有资源有偿使用收入返还列入公共预算项目，不在此项目列支。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,967.39万元，其中：社会保障和就业支出501.8万元，占12.65%；卫生健康支出103.37万元，占2.61%；城乡社区支出2,995.85万元，占75.51%；住房保障支出366.38万元，占9.23%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算3,967.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。
五、和记AG性基金预算支出
本部门无和记AG性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少4万元，主要原因是公用经费不足，未在部门预算中列支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额239万元，其中，货物类采购预算15.30万元；工程类采购预算56.00万元；服务类采购预算167.70万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车20辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车17辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处整体支出3,967.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
117004__长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处（长沙市岳麓山公园管理处）预算公开表.xlsx
长沙市麓山景区管理处
2024年2月7日