长沙高新区麓谷街道办事处
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、和记AG性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款支出总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、和记AG性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出绩效目标表
十一、整体支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 长沙高新区麓谷街道办事处2022年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省委、省和记AG、市委、市和记AG、长沙高新区管委会关于街道工作的部署，制订具体的管理办法并组织实施。
（2）负责辖区内社区（集体经济组织）的监督管理工作，指导、帮助辖区内社区（集体经济组织）完成日常工作，鼓励、引导辖区内社区（集体经济组织）加强思想、组织、制度建设，推动完成民众意见、建议和要求的收集工作，并及时反馈给上级机关和有关部门，做好群众与上级机关和有关部门沟通的桥梁。
（3）抓好辖区内社区（集体经济组织）社区福利、社区救助和社区文化建设工作，大力兴办社区福利事业，组织开展文明、娱乐、体育活动，打造文明街道、文明社区良好形象。
（4）负责街道维护治安、调解纠纷工作，维护辖区内社会稳定。
（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、民政、养老、残疾人帮扶等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（6）协助有关部门做好辖区卫计工作，定期开展宣传科学保健养生知识、病情筛查等活动，提高居民公共卫生意识。
（7）协助武装部门做好辖区国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
（8）负责本辖区安全生产工作检查，管理街道自有国有资产和集体资产，按照要求定期开展安全生产工作检查工作及经济普查工作，保证辖区内经济良好安全有序发展。
（9）协助税务部门做好税收工作，推动辖区内企业合法纳税工作的开展。
（10）负责辖区内绿化环保工作，定期开展维护市容市貌活动，号召并组织群众参加卫生、绿化、净化城市环境的活动，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（11）负责维护辖区内未成年人、妇女、老年人的合法权益，定期开展爱国教育、普法教育、卫生保健等活动，提高未成年人、妇女、老年人的防骗意识，引导未成年人积极健康成长，保护妇女依法享有的各项权益，保障老年人度过平安健康的晚年。
（12）配合协助有关部门做好辖区内三防工作、居民区安全设施排查、征地拆迁、居民安置等工作。
（13）负责推动劳动就业工作，组织举办企业招聘会、开展职业技能培训活动等，提高社会人才与企业之间人岗匹配效率，强化在职在岗人员及失业人员的职业技能。
（14）协助有关部门协调处理物业纠纷矛盾，指导符合条件的居民小区成立业主委员会。
（15）承办上级部门交办的其他工作，协助有关部门完成其他相关工作。
（二）机构设置
麓谷街道共设置党政办、党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所，9个办所。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位：麓谷街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
麓谷街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为基本支出和项目支出。
（一）收入预算
包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7239万元，其中：一般公共预算拨款7239万元。收入较2021年增加799万元，增加了11.04%，主要是基本支出增加170万元，主要为：人员经费提标增加173万元，部门公用经费减少人员减少3万元，部门专项增加629万元，主要为：员额制管理人员增加454万元，基层服务人员提标增加175万元。
（二）支出预算
麓谷街道办事处2022年支出预算7239万元，其中：一般公共服务支出7239万元。支出较2021年增加799万元，增加了11.04%，主要是基本支出增加170万元，主要为：人员经费提标增加173万元，部门公用经费减少人员减少3万元，部门专项增加629万元，主要为：员额制管理人员增加454万元，基层服务人员提标增加175万元。。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入7239万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
人员经费2355万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等；
公用经费232万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；
（二）项目支出
项目支出4652万元，主要包括：经济发展、安全生产、城乡社区管理、城管环保经费、文明创建经费、村社区补助经费、基层服务人员经费、敬老院专项、人大、政协机关支出、党务群团、三长人员误工补贴、和记AG机关一般性专项经费等支出。
五、和记AG性基金预算支出
本部门无和记AG性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费财政拨款预算232万元，较2021年预算减少了3万元，减少了1.29%，主要是单位厉行节约减少相关经费支出。
（二） “三公”经费预算
麓谷街道办事处2022年“三公”经费预算数为35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费12万元），公务接待费5万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少18.00万元，主要原因是：单位本年度减少一辆公务用车购置。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 12万元，拟召开2021年度年终表彰会议，人数600人，内容为总结 2021 年度工作、表彰优秀工作单位及优秀工作人员；培训费预算0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）和记AG采购情况
2022年麓谷街道和记AG采购预算总额1440万元，其中：和记AG采购货物355万元、和记AG采购工程550万元、和记AG采购服务预算535万元。
（五）预算绩效管理情况
2022年麓谷街道办事处整体支出绩效目标7239万元，其中：基本支出2587万元，项目支出4652万元，具体绩效目标详见报表。本部门 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022 年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
麓谷街道办事处
2022年2月9日