长沙高新区麓谷街道办事处
2021年部门预算说明
目 录
第一部分 长沙高新区麓谷街道2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）和记AG采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占有使用情况
六、名词解释
第二部分 长沙高新区麓谷街道2021年部门预算公开表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、和记AG性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省委省和记AG、市委市和记AG、长沙高新区管委会关于街道工作的部署，制订具体的管理办法并组织实施。
（2）负责辖区内社区（集体经济组织）的监督管理工作，指导、帮助辖区内社区（集体经济组织）完成日常工作，鼓励、引导辖区内社区（集体经济组织）加强思想、组织、制度建设，推动完成民众意见、建议和要求的收集工作，并及时反馈给上级机关和有关部门，做好群众与上级机关和有关部门沟通的桥梁。
（3）抓好辖区内社区（集体经济组织）社区福利、社区救助和社区文化建设工作，大力兴办社区福利事业，组织开展文明、娱乐、体育活动，打造文明街道、文明社区良好形象。
（4）负责街道维护治安、调解纠纷工作，维护辖区内社会稳定。
（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、民政、养老、残疾人帮扶等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（6）协助有关部门做好辖区卫计工作，定期开展宣传科学保健养生知识、病情筛查等活动，提高居民公共卫生意识。
（7）协助武装部门做好辖区国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
（8）负责本辖区安全生产工作检查，管理街道自有国有资产和集体资产，按照要求定期开展安全生产工作检查工作及经济普查工作，保证辖区内经济良好安全有序发展。
（9）协助税务部门做好税收工作，推动辖区内企业合法纳税工作的开展。
（10）负责辖区内绿化环保工作，定期开展维护市容市貌活动，号召并组织群众参加卫生、绿化、净化城市环境的活动，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（11）负责维护辖区内未成年人、妇女、老年人的合法权益，定期开展爱国教育、普法教育、卫生保健等活动，提高未成年人、妇女、老年人的维权意识和防骗意识，引导未成年人积极健康成长，保护妇女依法享有的各项权益，保障老年人度过平安健康的晚年。
（12）配合协助有关部门做好辖区内三防工作、居民区安全设施排查、征地拆迁、居民安置等工作。
（13）负责推动劳动就业工作，组织举办企业招聘会、开展职业技能培训活动等，提高社会人才与企业之间人岗匹配效率，强化在职在岗人员及失业人员的职业技能。
（14）协助有关部门协调处理物业纠纷矛盾，指导符合条件的居民小区成立业主委员会。
（15）承办上级部门交办的其他工作，协助有关部门完成其他相关工作。
（二）机构设置
麓谷街道共设置党政办、党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所，9个办所。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位：麓谷街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
麓谷街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为基本支出和项目支出。
（一）收入预算
麓谷街道2021年年初预算数6440万元，其中，一般公共预算拨款6440万元，较2020年增加529万元，增加了8.95%。主要是机关工作人员薪酬待遇的调整，使得人员经费增加预算535万元；其他经费有相应调减。
（二）支出预算
麓谷街道办事处2021年支出预算6440万元，其中：基本支出2417万元，占37.53%；项目支出4023万元，占62.47%；2021年支出较2020年增加529万元，增加了8.95%。主要是机关工作人员薪酬待遇的调整，使得人员经费增加预算535万元；其他经费有相应调减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入6440万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
人员经费2182万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等；
公用经费235万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；
（二）项目支出
项目支出4023万元，主要包括：商品和服务支出2770万元，主要用于经济发展、安全生产、城乡社区管理、城管环保经费、文明创建、基层服务人员经费、人大、政协机关支出、党务群团等方面；事业单位经常性补助支出1253万元，主要用于敬老院及村社区补助支出等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算235万元，比2020年预算减少了6万元，减少了2.49%，主要原因是单位厉行节约，减少机关运行经费。
（二） “三公”经费预算
麓谷街道办事处2021年“三公”经费预算数为53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费51万元（其中，公务用车购置费36万元，公务用车运行费15万元），比2020年预算增加了463.64%，主要原因是原有公务用车已达到报废年限，需要采购新公务用车，增加购置税等费用，公务接待费2万元，相比2020年预算无变化。
（三）和记AG采购情况
2021年麓谷街道和记AG采购预算总额1440万元，其中：和记AG采购货物355万元、和记AG采购工程550万元、和记AG采购服务预算535万元。
（四）预算绩效管理情况
2021年麓谷街道办事处整体支出绩效目标6440万元，其中：基本支出2417万元，项目支出4023万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2021年2月24日