目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
麓谷街道办事处概况
一、 部门职责
（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省委省和记AG、市委市和记AG、长沙高新区管委会关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（2）负责辖区内社区（集体经济组织）的监督管理工作，指导、帮助辖区内社区（集体经济组织）完成日常工作，鼓励、引导辖区内社区（集体经济组织）加强思想、组织、制度建设，推动完成民众意见、建议和要求的收集工作，并及时反馈给上级机关和有关部门，做好群众与上级机关和有关部门沟通的桥梁。
（3）抓好辖区内社区（集体经济组织）社区福利、社区救助和社区文化建设工作，大力兴办社区福利事业，组织开展文明、娱乐、体育活动，打造文明街道、文明社区良好形象。
（4） 负责街道维护治安、调解纠纷工作，维护辖区内社会稳定。
（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（6）协助有关部门做好辖区卫计工作，定期开展宣传科学保健养生知识、病情筛查等活动，提高居民公共卫生意识。
（7）协助武装部门做好辖区国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
（8）负责本辖区安全生产工作检查，管理街道自有国有资产和集体资产，按照要求定期开展安全生产工作检查工作及经济普查工作，保证辖区内经济良好安全有序发展。
（9）协助税务部门做好税收工作，推动辖区内企业合法纳税工作的开展。
（10）负责辖区内绿化环保工作，定期开展维护市容市貌活动，号召并组织群众参加卫生、绿化、净化城市环境的活动，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（11）负责维护辖区内未成年人、妇女、老年人的合法权益，定期开展爱国教育、普法教育、卫生保健等活动，提高未成年人、妇女、老年人的维权意识和防骗意识，引导未成年人积极健康成长，保护妇女依法享有的各项权益，保障老年人度过平安健康的晚年。
（12）配合协助有关部门做好辖区内三防工作、居民区安全设施排查、征地拆迁、居民安置等工作。
（13）负责推动劳动就业工作，组织举办企业招聘会、开展职业技能培训活动等，提高社会人才与企业之间人岗匹配效率，强化在职在岗人员及失业人员的职业技能。
（14）承办上级部门交办的其他工作，协助有关部门完成其他相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。麓谷街道办事处下设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所共9个办公室。
（二）决算单位构成。麓谷街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括：麓谷街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
(公开表格详情见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计12445.13万元。与2018年相比，增加159.23万元，增长1.3%，主要是因为基层服务人员工资核算方式变更，此项收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12445.13万元，其中：财政拨款收入12445.13万元（包含和记AG性基金预算财政拨款51万元），占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12445.13万元，其中：基本支出2662万元，占比21.39%；项目支出9783.13万元，占比78.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计12445.13万元（包含和记AG性基金预算财政拨款51万元），与2018年相比，增加159.23万元，增长1.3%，主要是因为基层服务人员工资核算方式变更，此项收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出12394.13万元，占本年支出合计的99.59%，与2018年相比，财政拨款支出增加108.23万元，增长0.9%，主要是因为基层服务人员工资核算方式变更，此项收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出12394.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7456.27万元，占比60.16%；公共安全（类）支出272.68万元，占比2.2%;文化旅游体育与传媒（类）支出55.4万元，占比0.45%;社会保障和就业（类）支出1793.76万元，占比14.47%;卫生健康（类）支出170.32万元，占比1.37%;城乡社区（类）支出2395.8万元，占比19.33%;农林水（类）支出211.9万元，占比1.71%;灾害防治及应急管理（类）支出38万元，占比0.31%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为12394.13万元，支出决算数为12394.13万元，完成年初预算的100%（各类款项均完成年初预算的100%，详见：公开05表）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2662万元，其中：人员经费2435万元，占基本支出的91.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费227万元，占基本支出的8.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为4.59万元，完成预算的38.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.54万元，减少100%,减少的主要原因是压缩一般性支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.59万元，完成预算的45.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出，与上年相比减少0.46万元，减少9.11%,减少的主要原因是压缩一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.59万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.59万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.59万元，主要是街道正常公务开支，截止2019年12月31日，我街道开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
2019年度和记AG性基金预算财政拨款收入51万元；年初结转和结余0万元；支出51万元，其中基本支出0万元，项目支出51万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
区财政局对我街道进行了预算绩效评价，通过前期准备、单位自评、现场检查等环节，组织开展绩效评价工作。
评价工作组对我部门预内专项资金（含追加部分）进行了评价，财政资金预算金额合计6560万元。
评价工作组根据项目的实际情况，查阅并收集了教育局本次根据评价项目资金收付情况、资金审批程序、和记AG采购、合同、招投标制度及相关档案资料。实施了询问、账务核实、现场查勘、盘点等必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行综合评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出227万元，比年初预算数减少25万元，降低10%，主要原因是压缩公用经费支出。
（二）和记AG采购支出情况
本部门2019年度和记AG采购支出总额5272万元，其中：和记AG采购货物支出2990万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出2282万元。授予中小企业合同金额0万元，占和记AG采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占和记AG采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
四、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
………
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市高新区2019年度麓谷街道办事处
整体支出绩效评价报告
受长沙市财政局高新区分局委托，湖南天平正大有限责任会计师事务所组成绩效评价小组，于2020年7月21日至8月5日对长沙高新区麓谷街道办事处（以下简称“麓谷街道办事处”）2019年度部门整体支出进行绩效评价工作。依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民和记AG办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙高新区财政支出绩效评价实施办法》（长高新管发〔2015〕55号）等相关文件的规定，通过实施资料审阅、凭证检查、现场查看、询问座谈、分析计算等必要的评价程序，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从绩效目标、预算执行与管理、资产和资金管理、项目组织与实施、项目绩效完成等方面进行评价，现将评价情况报告如下。
一、部门概况
（一）主要职能
麓谷街道办事处主要负责街道辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，其职能如下：
1．加强党的建设；
2．统筹区域发展；
3．组织公共服务 ；
4．实施公共管理；
5．维护公共安全；
6．监督执法管理；
7．动员社会参与；
8．保障社区自治；
9．完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务；
10、职能转变。
（二）机构设置情况
麓谷街道办事处下设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所共9个办公室。
（三）人员情况
根据岳办[2019]69号文件，麓谷街道机关行政编制25名，全额拨款事业编制30名，差额拨款事业编制6名。
截止2019年底，行政编制22名，事业编制11人，雇员及其他36人，管委会聘用人员2人，重点安置退役士兵及随军家属12人。
二、部门整体预算安排及使用情况
（一）部门整体预算资金批复及使用整体情况
麓谷街道办事处2019年年初部门整体预算批复数为5,569.00万元，调整后预算6,560.00万元，实际申请拨付资金6,560.00万元。
（二）基本经费使用具体情况
麓谷街道办事处基本经费年初预算1,863.00万元，调整后预算2,662.00万元，拨付资金2,662.00万元。
三、部门重点项目组织实施情况
（一）和记AG机关一般性专项经费支出
项目由党政综合办公室负责实施，主要用于办公、会务、人事、宣传、基层政权建设、纪检监察等方面，根据年度工作计划或上级部门安排制定实施方案，通过和记AG采购选定供应商，根据实施进度和情况每月到街道财政所报账。
（二）党务群团等支出专项
项目由党政综合办公室负责实施，主要用于党建、老干关协、妇联、团委等工作，根据年度工作计划或上级部门安排制定实施方案，通过和记AG采购选定供应商，根据实施进度和情况每月到街道财政所报账。
（三）计划生育事业费专项
项目由公共服务办公室负责实施，用于街道日常卫生宣传活动，街道卫生健康事业及人口计生日常工作，民生项目等方面，根据年度工作计划或上级部门安排制定实施方案，通过和记AG采购选定供应商，根据实施进度和情况每月到街道财政所报账。
（四）社会事业线支出专项
项目由公共服务办公室负责实施，主要用于民政、救灾救济、低保特困、老龄、两保等方面，根据年度工作计划或上级部门工作安排制定实施方案，通过和记AG采购选定供应商，根据实施进度和情况每月到街道财政所报账。
（五）政法支出—综治维稳经费专项
项目由公共安全办公室负责实施，主要用于综治维稳、扫黑除恶、禁毒、司法、武装、信访等方面，根据年度工作计划或上级部门工作安排制定实施方案，通过和记AG采购选定供应商，根据实施进度和情况每月到街道财政所报账。
（六）经济发展支出专项
项目由公共服务办公室负责实施，主要用于完成集体经济发展、防汛抗旱、河长制、林业管理及森林防火、农业生产等方面，根据年度工作计划或上级部门工作安排制定实施方案，通过和记AG采购选定供应商，根据实施进度和情况每月到街道财政所报账。
（七）城管环保经费专项
项目由城市管理办公室负责实施，主要用于城市环境保障治理和维护城市管理秩序等方面，根据年度工作计划或上级部门工作安排制定实施方案，通过和记AG采购选定供应商，根据实施进度和情况每月到街道财政所报账。
（八）文明创建专项（党建专项）专项
项目由城市管理办公室负责实施，主要用于文明创建宣传、文明创建活动等方面，根据年度工作计划或上级部门工作安排制定实施方案，通过和记AG采购选定供应商，根据实施进度和情况每月到街道财政所报账。
（九）城乡社区管理专项
项目由街道网格化综合服务中中心负责实施，用于城中村改造、小区提质改造、小区治理以及产权制度改革等方面，根据年度工作计划或上级部门工作安排制定实施方案，通过和记AG采购选定供应商，根据实施进度和情况每月到街道财政所报账。
（十）村社区补助经费专项
麓谷街道财政所按季度给13个社区拨付专项资金，其中：一至三季度，每次拨15万元，第四季度拨25万元。资金全部用于社区工作人员的工资发放。
（十一）基层服务人员经费专项
麓谷街道办事处和湖南省湘辉人力资源服务有限公司签订了劳务合同。基层服务人员分别和湖南省湘辉人力资源服务有限公司签订劳务派遣合同，街道办事处将人员工资和社保拨付给湖南省湘辉人力资源服务有限公司，由人力资源公司进行工资发放和社保费用的代扣代缴，该公司按60元/人/月收取服务费，和应发工资、社保和公积金单位部分一起开具发票。
麓谷街道办事处根据长沙高新技术产业开发区管理委员会组织人事局《关于印发《长沙高新区街道析置工作人员分配方案》的通知》（长高新区人调配[2018]11号）进行基层服务人员配置；基层服务人员经费的使用按照长沙高新技术产业开发区管理委员会组织人事局关于调整基层服务人员薪酬待遇的通知执行。
四、部门资产管理情况
麓谷街道办事处的资产由党政办负责资产的实物管理，对各部门使用资产履行综合管理职能，主要负责全部资产配置计划、报废处置、保管使用等，各资产使用部门负责本部门所使用资产的日常管理，部门负责人为本部门资产管理的第一责任人，资产使用人是其使用资产的直接责任人，财政所负责资产的账务管理。
五、部门的产出成果及效益情况分析
麓谷街道办事处2019年获评省“安全生产示范街道”、“文明单位”、“爱国拥军模范单位”；市“一圈两场三道建设和为民办实事优秀集体”、“基层平台标准化建设优秀街道”、“食品安全工作优秀单位”、“优秀乡镇街道统计站”、“献血先进单位”等省市荣誉近十项。
1、党政建设工作
健全13个社区党总支、42个小区党支部、40个楼栋党小组建设，组建党员志愿服务队伍180余个；新发展党员32人，预备党员转正24人，对1名不合格党员党内除名。
2、城市管理工作
建立518家餐饮门店油烟净化设施使用台账，完成居民餐厨油烟治理800余户，露天烧烤等问题基本杜绝；出台《麓谷垃圾焚烧专项整治方案》，垃圾焚烧得到有效管控；按时处置市、区蓝天办督办的11处问题；打造区垃圾分类示范小区3个、市垃圾分类百日竞赛先进社区3个、市垃圾分类百日竞赛先进小区2个；巡查处置污水直排等问题30余起，保护了肖河水质。
3、公共服务工作
全年新增2个文化活动室、2个室内健身房、7套健身路径、15张乒乓球台等文体设施；建设9个社区居家养老服务中心，提供经济便捷的养老服务；全年88家小餐饮透明厨房通过验收，超额完成任务；实现农村劳动力、失业人员和就业困难人员再就业共计398人，创业带动城乡就业人数4082人，带动城镇就业1546人，继续保持“省级创新创业带动就业示范街道”称号；全年完成128对夫妇孕前优生检测，组织304人成功无偿献血12万毫升。
4、公共安全工作
全年检查重点监管企业92家，消防重点监管场所65家；开展领导带队检查102次，发现隐患298起，均整改到位；按时完成中央、省市信访交办件，特护期顺利实现“五个不发生”和“三零”目标；出台《麓谷街道2019年突发事件应急处置工作预案》，排查各类矛盾纠纷119件，成功调处各类矛盾共583件；摸排收集线索58条，成功侦破和打击各类涉恶案件；开展大规模打击传销专项执法行动，整治清退传销人员278人；调解项目开工矛盾纠纷，辖区未发生一起较大规模的阻工事件，确保了20余个在建项目的顺利推进；顺利完成了和馨园二期24户59人安置选房，安置工作全面清零。
5、网格化建设工作
建立68个网格的活动室；推选108名片区长、427名楼栋长、168名单元长；街道42个符合选举成立业委会条件的楼盘，已选举产生业委会、筹备组25个，正在选举筹备组2个，成立率为64.2%，其余楼盘小区都实现居民自治小组全覆盖；建立走访信息大数据库，应走访户数49626户，走访率96.41%，见面率87.8%；建立问题交办机制，社区处理问题1162个，转交街道371个，解释、反馈及处理345个；全年处理各类物业投诉200余起，印发物业管理法律法规汇编6000册，物业管理水平显著提升。
六、建议
（一）科学设定绩效目标
提高绩效目标设定的认识与重视程度，从紧扣框架、注重标准和具体量化三个方面科学、规范的设定绩效目标，从数量、质量、成本和时效等方面细化绩效指标，形成具体可衡量的绩效目标任务。
（二）规范专项资金的核算
完善资金的核算模式，及时掌握专项资金使用情况，加强与项目实施部门的沟通，区分专项资金和二次分配资金的支出；
（三）完善基础服务人员考核制度
修改、完善基层服务人员考核办法，加大基层服务人员实际工作单位（社区）的考评分值，有效的调动基层服务人员的工作积极性，促进社区工作的发展。
二O二O年九月十六日