和记AG

目录 

第一部分  麓谷街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  麓谷街道2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  麓谷街道2018年度部门决算情况说明

一、决算信息来源说明

二、决算编制基本情况

三、基础数据核对情况

 四、报表审核情况

五、决算数据其他需要说明的情况

第四部分  麓谷街道2018年度部门决算分析报告

第一部分  麓谷街道概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省委省和记AG、市委市和记AG、长沙高新区管委会关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）负责辖区内社区（集体经济组织）的监督管理工作，指导、帮助辖区内社区（集体经济组织）完成日常工作，鼓励、引导辖区内社区（集体经济组织）加强思想、组织、制度建设，推动完成民众意见、建议和要求的收集工作，并及时反馈给上级机关和有关部门，做好群众与上级机关和有关部门沟通的桥梁。

（3）抓好辖区内社区（集体经济组织）社区福利、社区救助和社区文化建设工作，大力兴办社区福利事业，组织开展文明、娱乐、体育活动，打造文明街道、文明社区良好形象。

（4）负责街道维护治安、调解纠纷工作，维护辖区内社会稳定。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）协助有关部门做好辖区卫计工作，定期开展宣传科学保健养生知识、病情筛查等活动，提高居民公共卫生意识。

（7）协助武装部门做好辖区国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责本辖区安全生产工作检查，管理街道自有国有资产和集体资产，按照要求定期开展安全生产工作检查工作及经济普查工作，保证辖区内经济良好安全有序发展。

（9）协助税务部门做好税收工作，推动辖区内企业合法纳税工作的开展。

（10）负责辖区内绿化环保工作，定期开展维护市容市貌活动，号召并组织群众参加卫生、绿化、净化城市环境的活动，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（11）负责维护辖区内未成年人、妇女、老年人的合法权益，定期开展爱国教育、普法教育、卫生保健等活动，提高未成年人、妇女、老年人的维权意识和防骗意识，引导未成年人积极健康成长，保护妇女依法享有的各项权益，保障老年人度过平安健康的晚年。

（12）配合协助有关部门做好辖区内三防工作、居民区安全设施排查、征地拆迁、居民安置等工作。

（13）负责推动劳动就业工作，组织举办企业招聘会、开展职业技能培训活动等，提高社会人才与企业之间人岗匹配效率，强化在职在岗人员及失业人员的职业技能。

（14）承办上级部门交办的其他工作，协助有关部门完成其他相关工作。

二、机构设置

麓谷街道共设置党政办、党建办、城管办、综治办、公共服务办、区域发展办、卫计办、安监办、财政所等9个办所。

第二部分：  麓谷街道2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分：  麓谷街道2018年度部门决算情况说明

2018年2月原麓谷街道办事处析置成立新麓谷街道和东方红街道。麓谷街道面积21.6平方公里，人口27万，目前，街道辖13个社区、2所高校、4个农安小区，城市楼盘47个，企业15000余家。街道内设九个办所，共有各类工作人员390人。2018年，在严控支出的基础上，财务收支基本平衡。

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为长沙市高新区麓谷街道办事处所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户，按照行政单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共一个，较上年无增减。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况

财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 12164.43145 万元，财政部门拨款对账单12164.43145 万元，差额 0元。

（2）单位本年度和记AG性基金预算财政拨款收入 121.46785 万元，财政部门拨款对账单 121.46785万元，差额  0 万元。

（二）与上年指标核对情况。

决算报表内所有数据本年年初数与上年年末数完全一致。由于析置街道导致主要指标上下年变动幅度超过20%。

 四、报表审核情况

全套表通过审核。无对部门决算报表指标设置的建议，无单位自行增加的审核公式和模板。

五、决算数据其他需要说明的情况

1、“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”1100万，均为对辖区内困难居民的各类救助、补助。

2、“其他应收款”年末数为4794.11万，主要为以前年度往来款。“其他应付款”年末数为5117.52万，主要为以前年度应付未付款。

3、“三公”经费2018年共计支出6.59万元，人均支出0.054万元。其中：因公出国费0元、公车运行费5.05万元、公务接待2批次，计1.54万元。“三公”经费各项均较上年有大幅下降，街道析置与压缩经费支出是主要原因。

4、机关运行经费297.44万，较上年的1617.38万，下降81.61%，主要因为析置街道导致运行经费下降。

5、和记AG采购支出41.287万元，均为一般公共预算财政拨款资金所购的货物。

6、按支出功能分类科目分具体项目支出明细情况：

第四部分  麓谷街道2018年度部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

麓谷街道2018年2月由原麓谷街道办事处析置成立新麓谷街道和东方红街道。目前麓谷街道面积21.6平方公里，人口27万，街道辖13个社区、2所高校、4个农安小区，城市楼盘47个，企业15000余家。街道内设九个办所，共有各类工作人员390人。

年末实有人数122人，在职人员72人（其中行政编23人，事业编49人），退休人员50人，由于析置街道，以上数据均较上年有所减少。

主要职能：

1、宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定街道发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进街道民主政治发展,加强基层党组织建设。

2、承担发展区域经济、增加居(村)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进城乡一体化;着力提升经济发展的质量和水平,增加居(村)民收入,不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。负责城市管理工作,开展爱国卫生运动;规范社会管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业,提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

5、加强综合治理,维护社会稳定。开展普法宣教,调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

6、开展基层党组织建设、纪检监察、廉政教育等工作;负责人大、政协联络,领导工会、共青团、妇联等群团工作。

7、开展国防教育,负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。

8、完成上级党委、和记AG交办的其他工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

2018，我们团结奋斗，助力发展。在区党工委、管委会的坚强领导下，在区直各部门的大力支持下，我们朝着“三湘第一街”的总体目标，奋力拼搏、开拓创新，圆满完成了全年各项目标任务。2018，麓谷园区全年实现企业总收入3600亿元，增长12.5%；实现规模工业增加值增长11%；完成全社会固定资产投资220亿元，增长12%；实现高新技术产值1550亿元，增长10%；完成财政总收入175.84亿元，增长75.4%，一般公共预算收入102.23亿元，增长11.7%，其中税收收入98.38亿元，税占比达96.2%，地方一般公共预算收入43.92亿元，增长12.2%；完成进出口总额36亿美元，增长60%。长沙高新区在全国157个国家级高新区中综合排名第12位。麓谷街道为高新区各项经济指标的贡献率达90%以上。

2018，我们坚定“三湘第一、中部领航”奋斗目标，以“七个担当”为工作主题，不忘初心、凝心聚力、砥砺奋进，各项工作开创新的局面。街道相继获评全国红十字防灾避险知识竞赛三等奖、市食安创城示范单位、市消防工作先进单位、市平安街道、市基层平台标准化建设优秀街道等荣誉。和馨园社区获评全国最美志愿服务社区、省和谐社区建设示范社区、省创新创业带动就业示范社区；麓景社区获评省级充分就业星级社区；锦绣社区获评省综合减灾示范社区；麓泉社区获评省民主法治示范社区。街、居获评市级以上荣誉20余项。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

收入为12285.90万元，支出为12285.90万元比上年减少2533.27万元。

（二）收入支出预算执行情况。

收入为12285.90万元比上年减少2533.27万元，减少17.09%，支出为12285.90万元比上年减少2533.27万元，减少17.09%，主要因为析置后街道规模缩小。

1．收入支出与预算对比分析。

预、决算差异情况：无明显差异，坚持收支两条线原则，以收定支。

2．收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重如下图所示。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2018年合计6.59万元，人均支出0.054万元。

（2）会议费支出情况：2018年合计112.14万元，人均支出0.92万元。

（3）培训费支出情况：2018年合计32.8万元，人均支出0.269万元。

4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入12285.90万元，其中一般预算拨款收入12164.43万元，和记AG性基金预算收入121.47万元。支出具体构成比例如下表:

三、资产负债情况分析

资产和负债的增加主要是新购置了办公用房固定资产。

（一）资产负债结构情况。

资产和负债的增加主要是新购置了办公用房固定资产。

（二）资产负债对比分析。

2018年初资产负债率为81.02%，2018年末资产负债率为73.96%，同比下降7.06%。主要是固定资产有所增加。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位于2019年1月做好2018年账务处理工作后，开始组织决算报表编制工作，并于1月27日装入省财政新参数，1月底通过全审后上报区财政局。

2019年9月27日

附件：

1、收入支出决算总表（财决01）

2、收入决算表（财决03）

3、支出决算表（财决04）

4、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1）

7、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09）