2022年度长沙市岳麓区市场监督管理局部门决算
目录
第一部分长沙市岳麓区市场监督管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于和记AG采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
长沙市岳麓区市场监督管理局单位概况
部门职责
（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理、知识产权的方针政策和法律法规，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。拟订商标、专利、原产地地理标志工作的政策措施、发展规划和工作计划并组织实施。会同有关部门拟订并组织实施全区知识产权战略和规划。
（二）负责市场主体统一登记注册和权限范围内的行政审批工作。指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责权限内食品生产、食品流通、餐饮服务、药品流通环节和医疗器械经营企业、特种设备、计量器具的行政许可及备案。
（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合、建设，推动实行统一的市场监管。牵头组织查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件。规范市场监管行政执法行为。
（四）依委托开展反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据委托对经营者集中行为进行反垄断调查。根据委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销行为。承担区打击侵权假冒工作领导小组日常工作，统筹组织打击有关侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
（六）负责宏观质量管理和产品质量安全监督管理。拟订推进质量强区战略的政策措施并组织实施。协助重大产品质量事故调查和缺陷产品召回工作。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。
（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监管工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限协助调查处理特种设备事故。
（八）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。
（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、食品流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐安全监督管理工作。
（十）负责权限范围内的药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范，配合实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织指导药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。依职责组织指导查处其他环节的违法行为。负责权限范围内的药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。
（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十二）负责统一管理标准化工作。指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。
（十三）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督检查。
（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展。维护认证市场秩序，依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。
（十五）负责规范全区集贸市场、重要商品市场等经营秩序。
（十六）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（十七）负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传。
（十八）负责统筹协调全区保护知识产权工作，推动全区知识产权保护体系建设。落实国家、省、市严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，负责权限内专利侵权纠纷的调处和知识产权维权援助。负责拟订知识产权创造和运用的政策措施，促进全区知识产权创造运用，拟订并实施知识产权中介服务发展政策措施。负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，会同有关部门推动知识产权信息的传播与利用，推动重大经济活动知识产权评议。指导全区商标、专利、原产地地理标志执法工作，规范本区商标、专利、原产地地理标志管理基本秩序，推动知识产权社会信用体系建设，承担商标、专利、原产地地理标志统计分析工作，组织开展商标、专利、原产地地理标志方面法律法规、政策的宣传普及工作，组织制定本区有关知识产权的教育与培训工作规划并组织实施。
（十九）完成区委、区和记AG交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区市场监督管理局单位内设机构包括：办公室（计划财务科）、人事教育科、政策法规科、行政审批和服务科（科技信息化科、非公有制经济组织党建工作办公室）、综合协调应急处置科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科（特殊食品监督管理科）、餐饮服务安全监督管理科、消费者权益管理科（质量发展科、产品质量安全监督管理科、12345市民服务热线科）、标准计量科（认证认可及监督管理科）、特种设备安全监察科、价格和公平竞争监督管理科（规范直销和打击传销办公室）、网络交易和广告监督管理科、药品医疗器械化妆品安全监督管理科、知识产权监督管理科、信用监督管理科；派出机构包括：岳麓市场监督管理所、桔子洲市场监督管理所、望月湖市场监督管理所、银盆岭市场监督管理所、观沙岭市场监督管理所、西湖市场监督管理所、望城坡市场监督管理所、望岳市场监督管理所、咸嘉湖市场监督管理所、梅溪湖市场监督管理所、天顶市场监督管理所、坪塘市场监督管理所、洋湖市场监督管理所、学士市场监督管理所、含浦市场监督管理所、莲花市场监督管理所、雨敞坪市场监督管理所；
长沙市岳麓区市场监督管理局加挂“长沙市岳麓区市场监督管理综合行政执法大队”牌子，实行“局队合一”体制，统一管理。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区市场监督管理局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区市场监督管理局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：长沙市岳麓区市场监督管理局 2022年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,790.47 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7,420.29 |
|
二、和记AG性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
17.97 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,292.17 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
347.61 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
50.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
296.82 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
401.55 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
9,808.44 |
本年支出合计 |
58 |
9,808.44 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
9,808.44 |
总计 |
62 |
9,808.44 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：长沙市岳麓区市场监督管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
9,808.44 |
9,790.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.97 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,420.29 |
7,407.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.08 |
|
20114 |
知识产权事务 |
648.04 |
648.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
590.40 |
590.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
57.64 |
57.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6,752.25 |
6,739.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.08 |
|
2013801 |
行政运行 |
4,013.92 |
4,013.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
1,654.36 |
1,641.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.08 |
|
2013810 |
质量基础 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
81.10 |
81.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
966.38 |
966.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,292.17 |
1,287.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.89 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,168.12 |
1,163.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.89 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
736.17 |
736.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
255.83 |
250.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.89 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
176.12 |
176.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
120.09 |
120.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
120.09 |
120.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
347.61 |
347.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
342.31 |
342.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
204.26 |
204.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
296.82 |
296.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
271.82 |
271.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
271.82 |
271.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
401.55 |
401.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
401.55 |
401.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
401.55 |
401.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：长沙市岳麓区市场监督管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
9,808.44 |
6,595.56 |
3,212.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,420.29 |
4,554.23 |
2,866.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20114 |
知识产权事务 |
648.04 |
0.00 |
648.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
590.40 |
0.00 |
590.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
57.64 |
0.00 |
57.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6,752.25 |
4,554.23 |
2,198.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
4,013.92 |
4,013.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
1,654.36 |
0.00 |
1,654.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013810 |
质量基础 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
9.49 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
81.10 |
0.00 |
81.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
966.38 |
540.31 |
426.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,292.17 |
1,292.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,168.12 |
1,168.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
736.17 |
736.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
255.83 |
255.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
176.12 |
176.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
120.09 |
120.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
120.09 |
120.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
347.61 |
347.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
342.31 |
342.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
204.26 |
204.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
296.82 |
0.00 |
296.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
271.82 |
0.00 |
271.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
271.82 |
0.00 |
271.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
401.55 |
401.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
401.55 |
401.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
401.55 |
401.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：长沙市岳麓区市场监督管理局 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
和记AG性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,790.47 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7,407.21 |
7,407.21 |
0.00 |
0.00 |
|
二、和记AG性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,287.28 |
1,287.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
347.61 |
347.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
296.82 |
296.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
401.55 |
401.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
9,790.47 |
本年支出合计 |
59 |
9,790.47 |
9,790.47 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
和记AG性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
9,790.47 |
总计 |
64 |
9,790.47 |
9,790.47 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、和记AG性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：长沙市岳麓区市场监督管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
9,790.47 |
6,590.67 |
3,199.80 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,407.21 |
4,554.23 |
2,852.98 |
|
20114 |
知识产权事务 |
648.04 |
0.00 |
648.04 |
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
590.40 |
0.00 |
590.40 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
57.64 |
0.00 |
57.64 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6,739.17 |
4,554.23 |
2,184.94 |
|
2013801 |
行政运行 |
4,013.92 |
4,013.92 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
1,641.28 |
0.00 |
1,641.28 |
|
2013810 |
质量基础 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
9.49 |
0.00 |
9.49 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
81.10 |
0.00 |
81.10 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
966.38 |
540.31 |
426.07 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,287.28 |
1,287.28 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,163.23 |
1,163.23 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
736.17 |
736.17 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
250.94 |
250.94 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
176.12 |
176.12 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
120.09 |
120.09 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
120.09 |
120.09 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
347.61 |
347.61 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
342.31 |
342.31 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
204.26 |
204.26 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
296.82 |
0.00 |
296.82 |
|
21602 |
商业流通事务 |
271.82 |
0.00 |
271.82 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
271.82 |
0.00 |
271.82 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
401.55 |
401.55 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
401.55 |
401.55 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
401.55 |
401.55 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：长沙市岳麓区市场监督管理局 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,216.97 |
302 |
商品和服务支出 |
509.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,033.46 |
30201 |
办公费 |
110.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
471.18 |
30202 |
印刷费 |
0.68 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
2,508.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.12 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
250.94 |
30206 |
电费 |
11.94 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
176.12 |
30207 |
邮电费 |
5.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
138.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
204.26 |
30209 |
物业管理费 |
1.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.96 |
30211 |
差旅费 |
1.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
401.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.68 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.38 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
863.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
11.67 |
30216 |
培训费 |
0.87 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
691.87 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
120.09 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
32.52 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
31.43 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
5.30 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
43.17 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
199.25 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.49 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
96.58 |
||||||
|
人员经费合计 |
6,080.89 |
公用经费合计 |
509.78 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：长沙市岳麓区市场监督管理局 2022年度 金额单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度和记AG性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：长沙市岳麓区市场监督管理局 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：长沙市岳麓区市场监督管理局 2022年度 金额单位：万元
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
43.17 |
0.00 |
43.17 |
0.00 |
43.17 |
0.00 |
43.17 |
0.00 |
43.17 |
0.00 |
43.17 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9,808.44万元。与上年相比，增加1,464.56万元，增长17.55%，主要是因为机构改革，三区合并后职能增多，业务活动费用相应增大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9,808.44万元，其中：财政拨款收入9,790.47万元，占99.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.97万元，占0.18%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9,808.44万元，其中：基本支出6,595.56万元，占67.24%；项目支出3,212.88万元，占32.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9,790.47万元，与上年相比，增加1,448.57万元,增长17.36%，主要是因为机构改革，三区合并后职能增多，业务活动费用相应增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9,790.47万元，占本年支出合计的99.82%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,448.57万元，增长17.36%，主要是因为机构改革，三区合并后职能增多，业务活动费用相应增大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9,790.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7407.21万元，占75.66%；社会保障和就业支出1287.28万元，占13.15%;卫生健康支出347.61万元，占3.55%;节能环保支出50万元，占0.51%;商业服务业等支出296.82万元，占3.03%;住房保障支出401.55万元，占4.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,177.60万元，支出决算数为9,790.47万元，完成年初预算的119.72%，其中：
1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为590.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按年中实际工作需要追加的经费。
2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按年中实际工作需要追加的经费。
3、一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3945.71万元，支出决算为4013.92万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点工作量变化。
4、一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1707.21万元，支出决算为1641.28万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作量变化。
5、一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）质量基础（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到上级下拨资金。
6、一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）药品事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到上级下拨资金。
7、一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为64.74万元，支出决算为81.10万元，完成年初预算的125.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量变化。
8、一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）其他市场监管管理事务（项）。
年初预算为828.55万元，支出决算为966.38万元，完成年初预算的116.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量变化。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的经费指标。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为492.88万元，支出决算为736.17万元，完成年初预算的149.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休待遇政策性变化。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为241.62万元，支出决算为250.94万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休待遇政策性变化。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为120.81万元，支出决算为176.12万元，完成年初预算的145.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休待遇政策性变化。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按年中实际工作需要追加的经费。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.78万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性变化。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为131.38万元，支出决算为138.05万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗补助政策性变化。
17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为231.55万元，支出决算为204.26万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员增减变化。
18、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按年中实际工作需要追加的经费。
19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为271.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量变化。
20、商业服务业等（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量变化。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为404.07万元，支出决算为401.55万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,590.67万元，其中：
人员经费6,080.89万元，占基本支出的92.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医药费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费509.78万元，占基本支出的7.73%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为43.17万元，支出决算为43.17万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是无此项支出。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.20万元，减少的主要原因是无此项支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是无此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为43.17万元，支出决算为43.17万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加13.32万元，增长44.64%,增长的主要原因是车辆老旧，车况逐年较差，运行维修成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算43.17万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为43.17万元，其中：公务用车购置费0万元，购置新车0辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费43.17万元，主要是维修保养，更换零件支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区市场监督管理局2021年度没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出509.78万元，比年初预算数422.30增加87.48万元，增长17.15%。主要原因是：三区合并，机构调整，导致工作量变化。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门无开支会议费；开支培训费2.91万元，用于开展干部学习培训、公务员任职培训、特种设备安全监管培训、电梯安全管理培训等，人数1200人，内容为场地租赁费、资料印刷费、授课费、宣传展板制作费等；2022年我局未举办节、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于和记AG采购支出说明
本部门2022年度和记AG采购支出总额106.10万元，其中：和记AG采购货物支出39.40 万元、和记AG采购工程支出0.00万元、和记AG采购服务支出66.70万元。授予中小企业合同金额39.40万元，占和记AG采购支出总额的37.13%，其中：授予小微企业合同金额39.40万元，占和记AG采购支出总额的37.13%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、和记AG采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长沙市岳麓区市场监督管理局
2023年10月25日