2019年长沙市岳麓区应急管理局
部门决算公开
目录
第一部分 长沙市岳麓区应急管理局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1.部门收入支出决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、和记AG性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
2019年长沙市岳麓区应急管理局部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区应急管理局部门概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区和记AG指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责参与应急救援相关单位的协调衔接工作。
（七）统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。
（八）组织指导协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区和记AG有关部门和各街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
(十五)承担组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。
(十八)完成区委、区和记AG交办的其他任务。
(十九)职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
二、机构设置及决算单位构成
长沙市岳麓区应急管理局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数27人，目前实有在职在编人员27人，离退休人员2人，和记AG雇员1人，临聘人员5人。
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区应急管理局内设机构6个，包括：办公室（宣教培训科）、政策法规科（行政审批和政务服务科）、火灾防治管理科（综合减灾救灾科）、应急指挥中心（防汛抗旱科）、重点行业安全监督管理科、安全生产综合管理科。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区应急管理局2019年部门决算单位构成包括局机关本级，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 2019年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1345.23万元，与2018年决算数相比，增加586.84万元，增长77.38%。2019年度支出总计1087.88万元，与2018年决算数相比，增加317.49万元，增长41.21%。收入支出增加主要是因为机构改革，职能变动增加导致专项经费增加；人员增加导致人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年度收入总计1345.23万元，较上年增加586.84万元。其中，财政拨款收入1345.23万元，占比100%，较上年增加586.84万元；上级补助收入0万元，较上年无增减；事业收入0万元，较上年无增减；经营收入0万元，较上年无增减；其他收入0万元，较上年无增减。
三、支出决算情况说明
本年度支出总计1087.88万元，较上年增加317.49万元。其中，社会保障和就业支出38.78万元，占3.56%，较上年减少16.22万元；卫生健康支出38.75万元，占3.56%，较上年减少4.18万元；住房保障支出38.59万元，占3.55%，较上年增加8.51万元；灾害防治及应急管理支出971.76万元,占89.33%，较上年增加971.76万元；资源勘探信息等支出0万元，较上年度减少642.38万元。具体情况如下：
(一)基本支出576.58万元，占支出总计的53%，较上年增加68.29万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出511.30万元，占支出总计的47%，较上年增加249.2万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括安全监管专项经费129.97万元、安全生产举报奖励经费0.1万元、党员教育培训经费4.94万元、日常监督、安全巡查及行政执法工作经费29.98万元、宣传培训经费59.43万元、压实企业主体责任专项经费30万元、应急救援演练经费29.89万元、职业卫生委托服务项目经费60.71万元、2018年度安全生产工作奖励经费56.6万元、工贸行业模块化管理项目经费30.21万元、应急队伍建设经费40万元、2019年安全生产监管监察人员岗位津贴5.96万元、长财企指[2018]012号安监工作优秀单位3万元、长财企指[2019]011号2018年度安全生产目标管理考核奖励经费0.28万元、长财企指[2019]041号2019安全生产预防及应急专项资金10万元、中央自然灾害生活救助补助资金20.23万元，主要用于安全监管、安全行政执法、宣传培训、压实企业主体责任、应急救援演练、应急队伍建设、职业卫生委托服务、安全生产工作奖励、自然灾害生活救助等方面。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1345.23万元，与2018年决算数相比，增加586.84万元，增长77.38%；拨款支出总计1087.88万元，与2018年决算数相比，增加317.49万元，增长41.21%。收入支出增加主要是因为机构改革，职能变动增加导致专项经费增加；人员增加导致人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算1087.88万元，占本年支出合计的100%，与2018年决算数相比，财政拨款支出增加317.49万元，增长41.21%，主要是因为机构改革，职能变动增加导致专项经费增加；人员增加导致人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1087.88万元，主要用于以下方面：其中，社会保障和就业支出38.78万元，占比3.56%；卫生健康支出38.75万元，占比3.56%；住房保障支出38.59万元，占比3.55%；灾害防治及应急管理支出971.76万元，占比89.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为763.64万元，支出决算数为1087.88万元，完成年初预算的142.46%。与年初预算安排的差额主要是因为机构改革，人员增加，财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）2019年度支出38.78万元，完成年初预算数的109.86%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为7.6万元，年初预算为5.04万元，完成年初预算数的150.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的离退休人员工资提标、奖金等。
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为28.06万元，年初预算为26.87万，完成年初预算的104.43%，主要为因人员异动及基数调整年中追加的机关事业单位基本养老保险费用。
（3）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出决算为3.12万元, 年初预算为3.02万，完成年初预算的103.31%，主要为因人员异动及基数调整年中追加的其他社会保障和就业支出费用。
2、卫生健康支出（类）2019年度支出38.75万元，完成年初预算数的117.92%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）支出决算数为0.15万元，年初预算为0.15万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出决算数为13.10万元，年初预算数为10.75万元，完成年初预算数的121.86%，增加部分主要为年中追加的行政单位医疗费用。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出决算数25.06万元，年初预算数21.53万元，完成年初预算数的116.4%，增加部分主要为年中追加的公务员医疗补助费用。
（4）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算数0.44万元，年初预算数为0.44万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
3、住房保障支出（类）2019年度支出38.59万元，完成年初预算数的109.44%。其中：
住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出决算数为38.59万元，年初预算数为35.26万元，完成年初预算数的109.44%，主要为年中追加的住房公积金费用。
4、灾害防治及应急管理支出（类）2019年度支出决971.76万元，完成年初预算数的147.19%。其中：
（1）应急管理事务（款）——行政运行（项）支出决算数为460.47万元，年初预算数为335.22万元，完成年初预算数的137.36%，主要是因为机构改革，单位人员经费增加。
（2）应急管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算数为477.78万元，年初预算数为325万元，完成年初预算数的147.01%，增加部分主要是为保障完成区里应急管理任务年中追加的项目经费及上级专项资金下拨。
（3）应急管理事务（款）——安全监管（项）支出决算数为3万元，年初预算未安排，系上年度结转2017年度安全生产监督管理工作优秀单位经费。
（4）应急管理事务（款）——其他应急管理支出（项）支出决算数为10.28万元，年初预算未安排，系上级拨2018年度安全生产目标管理考核奖励经费0.28万元；2019年安全生产预防及应急专项资金10万元经费。
（5）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）——中央自然灾害生活补助（项）支出决算数为20.23万元，年初预算未安排，系上级拨款2017年中央自然灾害生活救助补助资金20.23万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出576.58万元，其中：人员经费554.24万元，占基本支出的96.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等人员经费；公用经费22.34万元，占基本支出的3.87%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费9万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为0.65万元，其中：
公务接待费决算数0.65万元，较年初预算减少8.35万元，下降92.78%，较上年决算数增加0.65万元，增长的主要原因是上年无接待计划。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少0万元，下降0%，较上年决算数无增减，原因无公务用车购置计划。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，较上年决算数无增减，原因无因公出国（境）计划。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占比100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组3个、来宾82人次，主要是重庆市渝北区翠云街道来我局参加应急管理机制体制改革工作交流学习活动及迎接省考核巡查岳麓区安全生产和消防工作发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无和记AG性基金收支。
九、预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款1087.88万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出22.34万元，较2018年增加1.61万元，增长7.77%，增加原因是因机构改革，人员增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.29万元，用于应急管理工作会议的相关资料打印等；开支培训费总计34.02万元，用于开展安全生产培训及应急防汛水域救援培训，人数658人，内容为开展村组织惠农安全员培训，危险化学品经营单位（加油站）主要负责人和安全管理人员业务培训，湖南省安全生产行政执法管理系统（新系统）的操作应用培训，安全生产执法检查培训及消防安全执法检查培训，《生产安全事故应急预案条例》等法律法规培训，开展街（镇）、社区（村）安全监察员培训班，对区防汛应急救援队伍开展水域救援培训等。
（三）年度和记AG采购支出决算情况
2019年度和记AG采购支出总额55.92万元，其中：和记AG采购货物支出1.71万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出54.21万元。授予中小企业合同金额55.92万元，占和记AG采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.92万元，占和记AG采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分附件
附件1 2019年度长沙市岳麓区应急管理局部门决算公开表
附件2 2019年部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区应急管理局
2020年9月1日