目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、和记AG性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、单位收支总表
2、单位收入总表
3、单位支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、和记AG性基金预算支出表
9、单位项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
3、负责配合区教育局依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证学区内适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对三年级至九年级学生进行统一学业水平检测等。
7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
9、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，依法、合理、科学地进行后勤管理。
11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
长沙市一中金山桥学校内设机构包括：校办公室，党建办公室，纪检监察室，工会，初中部教科室，初中部教务处，初中部学生处，小学部教科室，小学部教务处，小学部德育处，少队办公室，团委书记室，总务处，财务处，安保科，督导办公室，现代信息教育等17个办公室。现有编制教师218人，临聘教师203人，临聘校医2人，实有人数423人。
二、单位预算单位构成
长沙市一中金山桥学校预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市一中金山桥学校本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算8,369.33万元，其中，一般公共预算拨款收入8,369.33万元。收入较去年增加1,134.8万元，主要原因是本单位24年在职职工423人，较23年同期的352人共新增职工71人，24年在籍学生7003人，较23年同期的6058人共新增945人。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算8,369.33万元，其中：教育支出7,086.16万元，社会保障和就业支出443.47万元，卫生健康支出371.13万元，住房保障支出468.56万元。支出较去年增加1,134.8万元，主要原因是本单位24年在职职工423人，较23年同期的352人共新增职工71人，24年在籍学生7003人，较23年同期的6058人共新增945人。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算8,369.33万元，其中：教育支出7,086.16万元，占84.67%；社会保障和就业支出443.47万元，占5.3%；卫生健康支出371.13万元，占4.43%；住房保障支出468.56万元，占5.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算7,778.91万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算590.42万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：初中教育支出590.42万元，主要用于教师办公，学生活动，以及校园维修维护建设等方面。
五、和记AG性基金预算支出
本单位无和记AG性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位长沙市一中金山桥学校为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）和记AG采购情况：2024年本单位和记AG采购预算总额416.09万元，其中，货物类采购预算230.99万元；工程类采购预算120.00万元；服务类采购预算65.10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市一中金山桥学校整体支出8,369.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出590.42万元，其中：生均公用（初中）项目150.9万元；生均公用（小学）项目439.52万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年单位预算表
112187__长沙市一中金山桥学校预算公开表.xlsx
长沙市一中金山桥学校
2024年2月2日