目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
四、 一般公共预算拨款支出
五、和记AG性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、单位收支总表
2、单位收入总表
3、单位支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公 ”经费支出表
8、和记AG性基金预算支出表
9、单位项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、实施学前教育，促进学前教育的发展。
2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
3、拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育教学，不 断提升办园水平。
4、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 5、执行财务管理制度，管理好幼儿园经费。
（二）机构设置
长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园无内设机构。在编人数2人，保安2人，其他人员60人，实有人数64人。
二、单位预算单位构成
长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园预算公开只有本级，没 有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓幼儿教 育集团第八幼儿园本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本 经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2024年本单位收入预算485.95万元，其中， 一般公共预算拨款收入 485.95万元。收入较去年减少79.92万元，主要原因是2024年幼儿 人数较2023年幼儿人数有所减少。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算485.95万元，其中： 教育支出485.95万元。支出较去年减少79.92万元，主要原因是 2024年幼儿人数较2023年有所减少，教职工人数也相应减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算485.95万元，其中： 教育支出485.95万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算114.19万元，主 要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算371.76万元，主 要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教 育支出371.76万元，主要用于临聘人员工资，五险一金，水电费， 维修费等日常开支方面。
五、和记AG性基金预算支出
本单位无和记AG性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼 儿园为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范 围，故无机关运行经费。
（二）“三公 ”经费预算：2024年本单位“三公 ”经费预算数 为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元 （其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出 国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化
。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，本 年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算 支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相 关活动计划。
（四）和记AG采购情况：2024年本单位和记AG采购预算总额0万元 ,其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采 购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12 月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保 障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照 规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位 价值100万元以上专用设备0台。 2024年拟新增配置公务用车0辆，
其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，
特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配
备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设 备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求 , 2024年长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园整体支出485.95万元 ,全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉 及项目支出371.76万元，其中：生均公用（幼儿）项目35.76万元 ;白托幼儿教保费项目336万元。全部实行项目支出绩效目标管理
。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公 ”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公 ”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费 、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出。
第二部分 2024年单位预算表
112101—长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园预算公开表.doc
长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园
2024年2月2日