目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、和记AG性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、单位收支总表
2、单位收入总表
3、单位支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、和记AG性基金预算支出表
9、单位项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、校办公室：主管学校人事、劳资、宣传、会务、接待工作。 协助校领导抓好全校性的管理协调工作；坚持原则，管理好学校公章； 组织安排工作例会、行政性会议及其他专门会议，做好会议的记录、整理、存档工作。 组织草拟和发布通告、通知、会议纪要及其他文件。
2、教务处：主管各学科教研组、教育技术管理中心，负责毕业生工作组的组织工作； 各类课程规划、实施和调控； 备课组长选聘、教学人员安排； 常规教学工作的实施与调控，课程表的编排与调节，教师临时代课； 教师课时津贴的计算与报审； 教师教学竞赛活动、对外教学开放活动、基础学科竞赛组织； 校级及对外考试的组织工作； 学籍管理与招生、入学和插班。
3、主管食堂，以及广播室、监控室的设施设备管理，联系监管后勤、物业和门卫等托管单位； 学校硬件建设规划、实验室和功能室设置设备、日常教育教学耗材的账务管理和采购、报废，教材校服等物资供应； 学校硬件设施设备和校舍的维护维修； 校园环境建设工作。
4、安保科：主管学校安全保卫工作； 做好学校教职工安全教育工作； 负责学校疫情防控工作 督促门卫、舍卫工作，加强责任，严格管理，做好安全保卫工作。 督促学校防火防盗等措施的落实到位； 及时发现和掌握学校不安全、不稳定苗头性问题，防患于未然。
5、财务科：主管学校财务工作； 依法制定完善学校财务管理制度，建账立册； 负责管理学校各项收费和支出。 负责会计核算工作，严格控制各项开支，提高资金使用效率； 负责编制学校年度经费决算，向学校领导和教代会提供，报告财务运行状况和经费预决算执行情况。
6、少队辅导员：组织全校性或对外学生活动、学校艺术体育代表队的训练和组织、评价工作； 艺术节、体育节和音乐、美术、体育活动和竞赛的组织管理；读书·科技节活动组织；学生日常管理、奖励和处罚； 家长学校、学区少年宫的组织管理、文明创建工作。
（二）机构设置
长沙市望城区香桥小学内设机构包括：内设股室0个。本部门共有编制人数32人，实有人数68人。
二、单位预算单位构成
长沙市望城区香桥小学预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市望城区香桥小学本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1,504.89万元，其中，一般公共预算拨款收入1,504.89万元。收入较去年增加272.13万元，主要原因是学校招生规模逐渐扩大现已有在校生1250人。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算1,504.89万元，其中：教育支出1,504.89万元。支出较去年增加272.13万元，主要原因是学校招生规模逐渐扩大现已有在校生1250人。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1,504.89万元，其中：教育支出1,504.89万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算1,404.89万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算100万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：小学教育支出100万元，主要用于学校各类活动的开展及学校日常运转等方面。
五、和记AG性基金预算支出
本单位无和记AG性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本单位长沙市望城区香桥小学为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）和记AG采购情况：2024年本单位和记AG采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市望城区香桥小学整体支出1,504.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出100万元，其中：生均公用（小学）项目100万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年单位预算表
112184__长沙市望城区香桥小学预算公开表.xlsx
长沙市望城区香桥小学
2024年2月2日