2023年度湘江新区自然资源和规划局部门决算
目 录
第一部分 湘江新区自然资源和规划局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于和记AG采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘江新区自然资源和规划局概况
一、部门职责
（一）依照相关权限负责履行自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（二）组织编制湘江新区国土空间规划和用地计划，组织详细规划、专项规划、城市设计等规划编制以及审查、申报工作。
（三）集中管理规划区范围内的规划实施。
（四）负责自然资源调查监测、开发利用、有偿使用以及统一确权登记工作。
（五）负责国土空间生态修复、耕地保护、地质灾害防治、森林防火、矿产资源开发管理。
（六）负责测绘、地理信息管理。
（七）负责征地补偿安置审核、监督和管理。
（八）负责管理和指导国有土地上的房屋征收和补偿工作。
（九）负责自然资源和规划批后监管实施。
（十）负责林业资源监督管理、林业发展。
（十一）负责自然资源、规划以及林业领域安全生产监督管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘江新区自然资源和规划局内设机构包括：综合处（财务处）、国土空间用途管制处（地籍与地理信息处）、国土空间规划处、详细规划处、建设项目审查处、城市设计处、自然资源权益处（政务服务处）、自然资源保护与生态修复处、征拆管理处、自然资源督察与规划监管处（政策法规处）、林业管理处（林长制工作委员会办公室）、党群工作处（纪检监察室）等12个处室。截至2023年12月底，共有在职员工192人，其中在编人员87人（行政编24人、参公编10人、事业编53人），雇员41人，聘用人员64人。另有退休人员40人。
（二）决算单位构成
湘江新区自然资源和规划局暂无下属单位，因此，湘江新区自然资源和规划局2023年单位决算即湘江新区自然资源和规划局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计10,754.53万元。与上一年度相比，收入总计增加10,754.53万元，增长100%。主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，无上年数据。
2023年度支出总计10,754.53万元。与上一年度相比，支出总计增加10,754.53万元，增长100%。主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，无上年数据。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10,754.53万元，其中：财政拨款收入10,754.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10,754.53万元，其中：基本支出4,056.19万元，占37.72%；项目支出6,698.34万元，占62.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计10,754.53万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加10,754.53万元，增长100%。主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，无上年数据。
2023年度财政拨款支出总计10,754.53万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加10,754.53万元，增长100%。主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，无上年数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10,754.53万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,754.53万元，增长100%。主要是因为本单位为新区融合后成立的新单位，无上年数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10,754.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,027.91万元，占56.05%；公共安全支出24.17万元，占0.22%；社会保障和就业支出7.65万元，占0.07%；节能环保支出3.88万元，占0.04%；城乡社区支出14.62万元，占0.14%；农林水支出422.93万元，占3.93%；自然资源海洋气象等支出4,175.91万元，占38.83%；灾害防治及应急管理支出77.46万元，占0.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为14,431.37万元，支出决算数为10,754.53万元，完成年初预算的74.52%，其中：
1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为4,771.85万元，支出决算为4,056.19万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,947.85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为337.01万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为72.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为9,659.52万元，支出决算为3,695.79万元，完成年初预算的38.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。
15、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为420.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,056.19万元，其中：
人员经费3,578.67万元，占基本支出的88.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费477.52万元，占基本支出的11.77%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.6万元，支出决算为15.61万元，完成预算的52.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出 ，与上年相比增加15.61万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位。其中：
因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相应经费支出 ，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.81万元，完成预算的27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相应经费支出 ，与上年相比增加0.81万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为21.6万元，支出决算为14.8万元，完成预算的68.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相应经费支出 ，与上年相比增加14.8万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.81万元，占5.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.8万元，占94.81%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.81万元，全年共接待来访团组5个、来宾60人次，主要是接待同级上级视察工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.8万元，其中：公务用车购置费0万元，湘江新区自然资源和规划局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.8万元，主要是车辆保险，油费，保养等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
湘江新区自然资源和规划局2023年度没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
湘江新区自然资源和规划局2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘江新区自然资源和规划局2023年度机关运行经费支出477.52万元，比年初预算数增加49.33万元，增长11.52%。主要原因是：三区合并后，日常工作任务增加，支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费5万元，用于开展专业业务培训，人数20人，内容为参加中央、省、市各级举办的相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于和记AG采购支出说明
湘江新区自然资源和规划局2023年度和记AG采购支出总额4,079.78万元，其中：和记AG采购货物支出65.52万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出4,014.26万元。授予中小企业合同金额663.66万元，占和记AG采购支出总额的16.27%，其中：授予小微企业合同金额65.52万元，占授予中小企业合同金额的9.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.90%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘江新区自然资源和规划局共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年年初预算资金14841.88万元（其中：预算批复资金14431.37万元，上年结转410.51万元）。全年可用指标17366.17万元，其中：基本支出4819.34万元，主要保障我局基本工作运营；项目支出12546.84万元，用于包括国土空间规划编制项目、重点生态公益林补偿资金、专项技术服务项目(拟开展）、田长制专项经费、国有建设用地使用权价款委托评估、湖南湘江新区管理委员会国土规划局房建类、市政类建设工程规划审批技术审查、耕地恢复专项经费、林业发展及管护资金、林业有害生物防治、专业技术服务项目（正在开展）、林长制专项经费、“天空地”平台建设经费、2023年度湖南湘江新区土地矿产卫片执法及打非治违技术服务项目款、智能制造装备和工程机械产业链等73个项目在内的具体工作事项。资金到位率100%。截至2023年12月31日，部门整体支出15704.39万元，预算执行率90.43%。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、国土空间在规划引领下绘就发展蓝图。一是完善国土空间规划体系。编制完成新区国土空间总体规划（含湘江科学城规划）、轨道交通等专项规划和乡镇国土空间总体规划，开展新区16个片区控规和48个村庄规划编制工作，在三区三线划定中新增城镇开发边界规模约70平方公里；二是探索规划管理创新机制。成立新区国土空间规划委员会及办公室，制定出台《湖南湘江新区控制性详细规划管理单元编制及实施办法（试行）》，定期形成《规划前沿》供委领导参考决策；三是着力提升新区城市形象品质。制定规划建筑方案设计负面清单，合理引导建设项目设计、审查、审批。在土地出让前编制单地块城市设计图则，将土地挂牌后与开发商的博弈变为土地挂牌前的公开约定，从源头管控地块的规划建设品质。
2、要素保障在稳进求新中力推经济发展。一是用地保障贯彻到位。获批建设用地2563亩，保障中联智慧产业城工业用地、轨道6号线等重大民生基础设施项目用地需求。年底预计共完成41个新拆项目6252亩的签约腾地工作，已完成14个扫尾项目953户签约腾地工作。预计全年挂牌成交土地45宗3073亩，成交金额共约184.9亿元；二是节约集约用地落实到位。截至目前已处置批而未供土地4142亩（处置率30%）、增存挂钩闲置土地26宗1648.61亩（处置率65.68%）、新增闲置土地213宗10661.42亩（处置率80.71%），均已达到上级考核要求。低效用地整改任务已完成1918亩（整改率70.24%），预计年底前整改率可超过75%；三是改革创新有力有为。优化集体土地拆迁补偿安置模式，即将在白黄金三街镇开展房票安置试点。开展新区和记AG投资工程建设领域成本控制改革、既有建筑改造利用并研究出台管理办法，深化房建、市政项目进窗简化工作。不断提升行政审批效能，中海项目从拿地到批工规证仅使用52个自然日，极审极速成为新区、长沙市行政审批的标杆；四是服务大局意识到位。成功举办长沙市工程机械产业链供需对接暨招商推介大会、互联网岳麓峰会智能制造主题论坛，中联智慧产业城、星邦智能国际制造城等产业链重大项目建设取得阶段性成果。开展湘江科学城核心展示区三大标志性建筑方案国际竞赛专家评审并举办大师对话湘江科学城论坛，获社会各界广泛好评。
3、资源保护在防管并重中取得长足进步。一是坚决扛牢耕地保护责任。严格落实耕地保护党政同责制度，制定《湖南湘江新区田长制工作考核办法（试行）》等8项田长制配套制度。省田长办下发新区耕地“非农化”“非粮化”专项整治75宗图斑均已完成整改；二是耕地恢复成效显著。恢复耕地面积4589.1亩，创新打造莲花镇恢复耕地试点样板，新区集中连片综合整治新模式代表长沙市获评全省年度耕地保护创新案例，并在中国自然资源报进行了典型报道推介；三是健全林长制体系。对标省、市成立了高规格的新区林长制工作委员会，出台林长制配套制度，配备各级林长368名、生态护林员75名、监管员39人、科技员48人、执法员3人。全面建设6个街镇标准化林长办，预计年底可完成验收；四是抓好林业高质量发展。高质量完成859亩国土绿化试点示范项目、60亩生态廊道项目、5915亩绿心区林相改造项目的建设。全面防控林业有害生物，无人机防治松褐天牛覆盖5000亩，释放生物天敌6.25万头。计划用时3年投资约1800万元，预计清理枯死松树16.26万株；五是大力推进生态治理。在全市率先完成新区2023年度历史遗留矿山和有责任主体废弃矿山生态修复任务并销号，基本完成旺金石业有限公司关停退出补偿工作。湘江欢乐城矿坑生态修复利用案例入选全省第二届国土空间生态修复十大范例。
4、安全维稳在真抓实干中彰显担当作为。一是在督察整改上下功夫。“双零”行动违法用地及例行督察反馈问题共计119宗7428.77亩，截至目前已完成51宗整改，剩余尚未完成的正在加快分类处置；二是在违法自建房整治上出实招。建立健全“主要领导月调度，分管领导周调度，工作专班日通报”的责任工作机制，预计年底完成经营性自建房（13114个）销号任务，销号率达100%；三是在森林防火上见实效。成功举办了麓山景区以水灭火、管网上山和森林火情早期处置演练，获得了国家林草局和省市领导的高度认可，省林业局特地来信感谢管委会。在全省率先启动林火阻隔系统建设，计划两年建设104公里，目前已新建75公里。
（三）存在的问题及原因分析
1、国家、省、市对耕地保护及其他自然资源底线工作的重视程度和督查考核力度前所未有，工作标准更加严格、面临形势更加严峻、机制问题更加凸显。
2、耕地后备资源匮乏，保护压力大。在新区范围内难以实现耕地占补平衡。近年来新区在土地征收过程中落实的耕地占补平衡均是通过异地购买补充指标，导致耕地净流出面积较大。
3、地质灾害防治形势紧迫。我区地域范围广、地形复杂，村民切坡建房诱发地质灾害发生的情况较多，且辖区矿山前期开发强度大，关停后的矿山地质灾害发生风险大。科技助防手段缺乏，目前主要依靠人员的日常巡查进行监测预警。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件