湖南湘江新区土地储备中心
2022年部门预算说明
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、和记AG性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、和记AG性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
负责新区农用地转征报批、储备筹资、土地开发和土地供应的前期工作;负责新区土地挂牌出让、土地转让的具体技术性和事务性工作,收集分析土地市场信息;负责新区耕地占补平衡的耕地指标购买、使用和耕地开发、土地综合整治工作;负责新区国有土地收回、收购的收储工作;负责新区储备地资产的看护管理、拆迁腾地、临时利用工作;负责新区棚改计划拟定并组织实施,统筹协调新区棚改工作;承办党工委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置
湖南湘江新区土地储备中心为湖南湘江新区管理委员会财政全额拨款、独立核算公益一类事业单位,内设综合科、财务科、储备科、地产交易信息科、棚改科五个科室。
二、部门预算单位构成
湖南湘江新区土地储备中心除本级外无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围为湖南湘江新区土地储备中心本级。
湖南湘江新区土地储备中心2022年无涉及机构改革部门情况。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算编报范围为中心行政事业经费,全部为一般公共预算拨款支出预算。收入预算为纳入财政一般公共预算支出的财政拨款(补助)收入;支出预算为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置费等日常公用经费以及土地储备计划编制费等。
(一)收入预算
2022年收入预算数为1,270万元,全部为一般公共预算支出的财政拨款(补助)收入。其中,行政运行经费预算1,250万元,比上年增加54万元,增长4.52%，主要原因是预算编制中的人员基数比上年增长致人员经费支出增加以及将党建及宣传经费并入公用经费支出所致;一般行政管理事务预算20万元,比上年减少4.50万元，减少18.37%，主要原因为将党建及宣传经费并入公用经费支出所致。
(二)支出预算
2022年支出预算数为1,270万元,全部为一般公共预算支出的财政拨款(补助)支出。其中,行政运行经费预算1,250万元,比上年增加54万元,增长4.52%，主要原因是预算编制中的人员基数比上年增长致人员经费支出增加以及将党建及宣传经费并入公用经费支出所致;一般行政管理事务预算20万元,比上年减少4.50万元,减少18.37%，主要原因为将党建及宣传经费并入公用经费支出所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1,270万元,其中一般公共服务支出1,270.00万元，占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出预算数为1,250万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项行政运行经费,包括在编人员及和记AG雇员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
(二)项目支出
2022年项目支出预算数为20万元,用于土地储备计划编制费用的支出。其中：一般行政管理事务20万元，占100%，主要用于土地储备方面的支出。
五、和记AG性基金预算支出
2022年土地储备中心无和记AG性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年土地储备中心机关运行经费一般公共预算拨款102万元,比2021年预算增加3万元,增长3.03%。增长原因为日常公用经费预算基数编制按3.20万元/人,2022年中心人员异动增加1人。
(二)“三公”经费预算
2022年土地储备中心“三公”经费预算为12万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费7万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元)，因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。主要为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费预算。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算0万元，拟开展0培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)和记AG采购情况
2022年土地储备中心和记AG采购预算总额16.65万元,其中货物类采购预算9.65万元；服务类采购预算7万元；工程类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日,湖南湘江新区土地储备中心固定资产为38.86万元(详见下表)。
（六）预算绩效目标说明
按照新区预算绩效管理工作的总体要求,2022年土地储备中心整体支出绩效目标1,270万元,其中:基本支出1,250万元,项目支出20万元。全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标项目1个,涉及项目支出20万元,为土地储备计划编制费20万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:为保障单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保修费等支出;因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
湖南湘江新区土地储备中心
2022年02月08日