目 录
第一部分 长沙市岳麓区征地服务中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度长沙市岳麓区征地服务中心部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款收支决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度长沙市岳麓区征地服务中心部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、和记AG性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
2019年度长沙市岳麓区征地服务中心部门决算
第一部分 长沙市岳麓区征地服务中心概况
一、部门职责
长沙市岳麓区征地服务中心负责长沙市岳麓区范围内征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理；组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；审批征地补偿安置方案，经区人民和记AG批准后发布征地公告，并报市人民和记AG征地办公室备案；审核拆迁人员的安置资格，按政策规定发放货币安置资金，对选择住房安置的人员，会同项目所在街道办事处共同办理选房等相关工作；会同街道（镇）、长沙市自然资源和规划局岳麓分局、区人力资源和社会保障局办理审核被征地农民纳入社会保障体系人员名单，报区人民和记AG批准；根据政策规定和区人民和记AG安排，协调处理涉及本部门的信访接待、遗留问题处理；对集体土地拆迁工作提供业务指导，对各项目指挥部、街道办事处的拆迁干部进行业务培训；根据政策规定，具体办理区域内集体土地拆迁项目安置用地和社保融资用地的申报、划拨等相关工作；法律、法规、规章规定的和领导交办的其他征地补偿安置工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区征地服务中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数13人，目前实有在职人员9人，离退休人员1人，和记AG雇员0人，临聘人员2人。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区征地服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区征地服务中心本级，现有内设机构 4个，分别是综合科、财务科、拆迁科、安置科。无附属二级机构和事业单位。
第二部分 2019年度长沙市岳麓区征地服务中心部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款收支决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 2019年度长沙市岳麓区征地服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计468.38万元，比上年（决算数）458.46万元，增加9.92万元，增长2.16%；2019年收入增长的主要原因是基本支出受缴费基数浮动影响增加；支出总计380.58万元，比上年（决算数）423.56万元，减少42.98万元，减少10.15%。2019年支出减少的主要原因是2019年部分工作未开展实施，未支付相关费用。
二、收入决算情况说明
2019年度收入总计468.38万元，较上年增加9.92万元，2019年收入增长的主要原因是基本支出受缴费基数浮动影响增加。其中，财政拨款收入468.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出总计380.58万元，较上年减少42.98万元。其中，一般公共服务支出329.7万元，较上年减少47.77万元，主要是因为本年部分工作未实施开展，未支付相关费用；社会保障和就业支出18.8万元，较上年增加1.97万元，主要原因是缴费基数浮动；卫生健康支出16.23万元，较上年增加0.56万元，主要原因是缴费基数浮动；住房保障支出15.84万元，较上年增加2.24万元主要原因是缴费基数浮动。具体情况如下：
(一)基本支出245.24万元，占支出总计的64.44%，较上年减少7.99万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出135.34万元，占支出总计的35.56%，较上年减少34.99万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括拆迁工作经费，社保融资用地专项经费，项目社保、安置、结算专项经费，60号令两安用地遗留问题专项经费等，主要用于全区各征地拆迁项目工作开展、保障性住房安置及社保、转户工作等方面；征地拆迁资料印刷经费、征地拆迁宣传经费、业务培训经费、党员教育培训经费等，主要用于征地拆迁资料印刷、拆迁宣传、拆迁业务培训、党员教育培训等方面。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计468.38万元，比上年（决算数）458.46万元，增加9.92万元，增长2.16%；拨款支出总计380.58万元，比上年（决算数）423.56万元，减少42.98万元，下降10.15%。2019年支出减少的主要原因是2019年部分工作未实施开展，未支付相关费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算380.58万元，占本年支出合计的100%，比上年决算数423.56万元，减少42.98万元，下降10.15%，主要原因为2019年部分工作未实施开展，未支付相关费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数380.58万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出（类）329.7万元，占比86.63%；社会保障和就业支出（类）18.8万元，占比4.94%；卫生健康支出（类）16.23万元，占比4.26%；住房保障支出（类）15.84万元，占比4.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为407.02万元，支出决算数为380.58万元，完成年初预算数的93.5%。与年初预算安排的差额主要是实际工作中部分经费未发生。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为163.62万元，支出决算数为194.37万元，完成年初预算数的118.79%，主要原因为年中追加的和记AG绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。
2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为195万元，支出决算数为135.34万元，完成年初预算数的69.41%，主要是部分工作未实施开展，部分费用未发生。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算数为2.52万元，支出决算数为5.93万元，完成年初预算数的235.32%。主要原因为年中追加的和记AG绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为11.91万元，支出决算数为12.26万元，完成年初预算数的102.94%，主要原因为年中社保缴费基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.57万元，支出决算数为0.61万元，完成年初预算数的107.02%，主要原因为年中追加的其他社会保障和就业支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为4.76万元，支出决算数为4.76万元，完成年初预算数的100%，与年初预算基本持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算无此项目，支出决算数为0.8万元，主要原因为年中财政追加的干部保健经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为9.55万元，支出决算数为10.07万元，完成年初预算的105.45%，主要原因为年中财政追加的医疗补助经费。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0.48万元，支出决算数为0.46万元，完成年初预算数的95.83%，主要原因为缴费基数浮动。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为0.44万元，支出决算数为0.14万元，完成年初预算数的100%，与年初预算基本持平。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为15.3万元，支出决算数为支出15.84万元，完成年初预算数的103.53%，主要是年中追加的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出245.24万元，其中：人员经费236.5万元，占基本支出的96.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费8.74万元，占基本支出的3.56%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费年初预算数为18.93万元，支出决算为2.66万元，完成预算的14.05%，其中：
因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平。
公务接待费支出预算为14.75万元，支出决算为0万元，较年初预算减少14.75万元，完成预算的0%，较上年决算数减少0.13万元，减少100%，决算数小于年初预算数的主要原因是，2019年认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待。
公务用车购置及运行维护支出预算为4.18万元，支出决算为2.66万元，完成预算的63.64%，较上年决算数增加0.01万元，与上年基本持平。2019年未购置新车辆，同时本单位加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.66万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次，未发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.66万元，主要是公务用车定点加油、定点维修、定点保险等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
本部门年初预算没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金支出的安排，故本表没有数据。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款380.58万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出8.74万元，较2018年减少3.12万元，下降26%。比年初预算数减少22.46万元，降低71.99%。减少的原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
（三）和记AG采购支出情况
本部门2019年度和记AG采购支出总额16.46万元，其中：和记AG采购货物支出1.96万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出14.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占和记AG采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额16.46万元，占和记AG采购支出总额的100%。（和记AG采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项和记AG采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
附件一：长沙市岳麓区征地服务中心2019年度部门决算公开表格
附件二：长沙市岳麓区征地服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区征地服务中心
2020年9月1日