目 录
第一部分部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分部门预算单位构成
第三部分涉及机构改革部门情况
第四部分长沙市岳麓区教育局（系统）部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分长沙市岳麓区教育局（系统）一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分长沙市岳麓区教育局（系统）和记AG性基金收支预算
第七部分其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、和记AG采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区教育局（系统）2020年部门预算公开情况
一、 部门基本概况
1. 职能职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于教育发展的战略方针和政策法规，研究制定本区教育规章制度并监督执行；组织指导教育政策和教育理论研究。
（二）根据全区教育发展总体规划，制定全区各类教育事业发展计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，协调全区教育规划、计划的实施。
（三）综合管理辖区内中学前教育、义务教育、高中教育、成人教育、职业教育、国防教育、自学考试及社会力量办学、扫除文盲、语言文字等工作；指导、协调各部门及街、乡、镇有关教育工作；负责对区属学校进行教育督导；负责社会力量办学的资质审查工作。
（四）统筹规划和协调指导全区各项教育改革和办学体制改革，理顺教育内部、外部关系，按照中央、省、市有关精神，对全区的学校布局进行合理规划，并组织实施，逐步建立和完善适应社会主义市场经济的教育体制及其运行机制。
（五）按干部管理权限，管理本区教育系统直属单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩及干部思想教育培训等工作；协助区委组织部考察和管理我局直属科级单位领导干部；规划并指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作；负责直属单位的审计监督和内部审计工作；指导和管理全区教育系统的纪检、监察工作；负责直属单位安全保卫和社会治安综合治理工作。
（六）按照国家、省、市、区关于增加教育投入的方针、政策，监测教育经费的投入和使用，制订教育经费管理筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定，指导编制并负责汇总上报全区各类教育经费年度预决算，负责管理区本级的教育事业经费、教育单位的基本建设、人民教育基金。
（七）贯彻执行有关劳动工资、人事管理方面的政策和规章制度；指导教育单位内部管理体制改革，统筹规划并指导全区各级各类教师和教育行政干部的管理工作；负责教师资格认定和教师职务评聘工作。
（八）按照上级教育行政部门的有关规定，管理全区的学历教育及招生考试工作；负责继续教育、职工岗位培训等工作。
2. 机构设置（含人员情况）
依据2019年9月人员情况测算2020年预算数据。
2019年9月教育系统编制数有3297人，其中包括行政编制17个，事业编制3254个，工勤编制26个。
2019年9月教育系统实有在职人员3330人。行政人员13人，事业人员3247人，工勤人员26人，和记AG雇员44人.
2019年9月教育系统合同聘用人员2657人，雇请临时人员215。
2019年9月教育系统离休人员5人，纳入工资统发退休人员1人.纳入新机关退休人员1976人。
2019年9月教育系统幼儿7780人，小学生77983人，初中生18536人，普高生2676人，职高生34人，合计107009人。
我局现有内设机构13个，分别是办公室、督导室、组织人事科、基础教育科、民教幼教科、财务科、安保科（校车管理办公室）、规划建设科、审计科、监督室、党建科、工会和关工委。局属二级机构和事业单位119个，分别是岳麓区教育局信息中心、长沙市岳麓区湘仪学校、长沙市岳麓区博才西湖小学、长沙市岳麓区阳明小学、长沙市岳麓区望月湖第二小学、长沙市岳麓区望月湖第一小学、长沙市岳麓区望新小学、长沙市岳麓区石佳冲小学、长沙市岳麓区青山中心小学、长沙市岳麓区郝家坪小学、长沙市岳麓区谷峰小学、长沙市岳麓区博才金峰小学、长沙市岳麓区枫林绿洲中心小学、长沙市岳麓区杜家塘中心小学、长沙市岳麓区长茅岭小学、长沙市岳麓区博才寄宿小学、长沙市岳麓区博才咸嘉小学、长沙市岳麓区科教小学、长沙市岳麓区樟树门小学、长沙市岳麓区望岳中心小学、长沙市岳麓区新民小学、长沙市岳麓区溁湾路小学、长沙市岳麓区教育局幼儿园(一幼)、长沙市中小学素质教育实践基地岳麓营地、长沙市岳麓区少年宫、长沙市岳麓区教师进修学校、长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室、长沙市岳麓区教育局会计核算中心、长沙市岳麓区业余体校、长沙市岳麓区教育后勤办公室、长沙市岳麓区教育局卫生保健所、长沙市岳麓区莲花镇中心学校、长沙市岳麓区莲花镇金塘小学、长沙市岳麓区莲花镇双石小学、长沙市岳麓区莲花镇云坪小学、长沙市岳麓区莲花镇龙洲小学、长沙市岳麓区莲花镇中心小学、长沙市岳麓区莲花镇五峰中学、长沙市岳麓区莲花镇桐木中学、长沙市岳麓区莲花镇双枫中学、长沙市岳麓区坪塘街道中心学校、长沙市岳麓区潭州实验小学、长沙市岳麓区湘江实验小学、长沙市岳麓区坪塘街道红霞小学、长沙市岳麓区坪塘街道绿荷塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道古塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道湾田小学、长沙市岳麓区坪塘街道双湖小学、长沙市岳麓区坪塘街道白泉学校、长沙市岳麓区雨敞坪镇罗平希望小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心学校、长沙市岳麓区雨敞坪镇麻田中学、长沙市岳麓区含浦街道中心学校、长沙市岳麓区含浦街道干字小学、长沙市岳麓区含浦街道之字小学、长沙市岳麓区含浦街道丰田小学、长沙市岳麓区含浦街道九江小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦小学、长沙市岳麓区含浦街道大坡小学、长沙市岳麓区含浦街道众新小学、长沙市岳麓区含浦街道花塘小学、长沙市岳麓区学士街道学士睿哲希望小学、长沙市岳麓区学士街道玉华小学、长沙市岳麓区学士街道塘峡小学、长沙市岳麓区学士街道联丰小学、长沙市岳麓区学士街道渣塘小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦中学、长沙市岳麓区周南学士实验学校、长沙市岳麓实验中学、长沙市岳麓区博才卓越小学、长沙市岳麓区博才阳光实验小学、长沙市岳麓区德润园小学、长沙市岳麓区第一小学、长沙市岳麓区实验小学、长沙市岳麓区教师进修学校附属小学、长沙市岳麓区博才洋湖小学、长沙市岳麓区第二小学、
长沙市岳麓幼儿教育集团第十五幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十三幼儿园（长沙市岳麓区坪塘街道中心幼儿园）、长沙市岳麓区博才中海小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园（长沙市岳麓区天顶街道中心幼儿园）、长沙市岳麓区博才梅溪湖小学
长沙市岳麓区博才白鹤小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十七幼儿园（长沙市岳麓区梅溪湖街道中心幼儿园）、长沙市岳麓幼儿教育集团第十六幼儿园、长沙市岳麓区麓山兰亭实验小学、长沙市实验小学梅溪湖学校、长沙市岳麓区博才花溪小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十一幼儿园、长沙市一中岳麓中学、长沙市岳麓区幼儿教育集团第二十一幼儿园(教育局幼儿园岳麓分园)、长沙市岳麓区白马实验小学、湖南师范大学附属滨江学校、长沙市岳麓区周南梅溪湖小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十八幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团湘腾幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团中海幼儿园、长沙市岳麓区博才金鹰小学、长沙市岳麓区奥克斯实验小学、长沙市岳麓区南雅湘江中学、长沙市岳麓区西雅中学、长沙市岳麓幼儿教育集团北京御园幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂悦幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团古塘幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团之字幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团三塘幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团干字幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第一幼洋湖幼儿园、长沙市岳麓区西雅博才小学、长沙市岳麓区长郡双语洋湖实验中学。
二、 部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.长沙市岳麓区教育局部门本级
2.岳麓区教育局信息中心、长沙市岳麓区湘仪学校、长沙市岳麓区博才西湖小学、长沙市岳麓区阳明小学、长沙市岳麓区望月湖第二小学、长沙市岳麓区望月湖第一小学、长沙市岳麓区望新小学、长沙市岳麓区石佳冲小学、长沙市岳麓区青山中心小学、长沙市岳麓区郝家坪小学、长沙市岳麓区谷峰小学、长沙市岳麓区博才金峰小学、长沙市岳麓区枫林绿洲中心小学、长沙市岳麓区杜家塘中心小学、长沙市岳麓区长茅岭小学、长沙市岳麓区博才寄宿小学、长沙市岳麓区博才咸嘉小学、长沙市岳麓区科教小学、长沙市岳麓区樟树门小学、长沙市岳麓区望岳中心小学、长沙市岳麓区新民小学、长沙市岳麓区溁湾路小学、长沙市岳麓区教育局幼儿园(一幼)、长沙市中小学素质教育实践基地岳麓营地、长沙市岳麓区少年宫、长沙市岳麓区教师进修学校、长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室、长沙市岳麓区教育局会计核算中心、长沙市岳麓区业余体校、长沙市岳麓区教育后勤办公室、长沙市岳麓区教育局卫生保健所、长沙市岳麓区莲花镇中心学校、长沙市岳麓区莲花镇金塘小学、长沙市岳麓区莲花镇双石小学、长沙市岳麓区莲花镇云坪小学、长沙市岳麓区莲花镇龙洲小学、长沙市岳麓区莲花镇中心小学、长沙市岳麓区莲花镇五峰中学、长沙市岳麓区莲花镇桐木中学、长沙市岳麓区莲花镇双枫中学、长沙市岳麓区坪塘街道中心学校、长沙市岳麓区潭州实验小学、长沙市岳麓区湘江实验小学、长沙市岳麓区坪塘街道红霞小学、长沙市岳麓区坪塘街道绿荷塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道古塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道湾田小学、长沙市岳麓区坪塘街道双湖小学、长沙市岳麓区坪塘街道白泉学校、长沙市岳麓区雨敞坪镇罗平希望小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心学校、长沙市岳麓区雨敞坪镇麻田中学、长沙市岳麓区含浦街道中心学校、长沙市岳麓区含浦街道干字小学、长沙市岳麓区含浦街道之字小学、长沙市岳麓区含浦街道丰田小学、长沙市岳麓区含浦街道九江小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦小学、长沙市岳麓区含浦街道大坡小学、长沙市岳麓区含浦街道众新小学、长沙市岳麓区含浦街道花塘小学、长沙市岳麓区学士街道学士睿哲希望小学、长沙市岳麓区学士街道玉华小学、长沙市岳麓区学士街道塘峡小学、长沙市岳麓区学士街道联丰小学、长沙市岳麓区学士街道渣塘小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦中学、长沙市岳麓区周南学士实验学校、长沙市岳麓实验中学、长沙市岳麓区博才卓越小学、长沙市岳麓区博才阳光实验小学、长沙市岳麓区德润园小学、长沙市岳麓区第一小学、长沙市岳麓区实验小学、长沙市岳麓区教师进修学校附属小学、长沙市岳麓区博才洋湖小学、长沙市岳麓区第二小学、
长沙市岳麓幼儿教育集团第十五幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十三幼儿园（长沙市岳麓区坪塘街道中心幼儿园）、长沙市岳麓区博才中海小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园（长沙市岳麓区天顶街道中心幼儿园）、长沙市岳麓区博才梅溪湖小学
长沙市岳麓区博才白鹤小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十七幼儿园（长沙市岳麓区梅溪湖街道中心幼儿园）、长沙市岳麓幼儿教育集团第十六幼儿园、长沙市岳麓区麓山兰亭实验小学、长沙市实验小学梅溪湖学校、长沙市岳麓区博才花溪小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十一幼儿园、长沙市一中岳麓中学、长沙市岳麓区幼儿教育集团第二十一幼儿园(教育局幼儿园岳麓分园)、长沙市岳麓区白马实验小学、湖南师范大学附属滨江学校、长沙市岳麓区周南梅溪湖小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第十八幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团湘腾幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团中海幼儿园、长沙市岳麓区博才金鹰小学、长沙市岳麓区奥克斯实验小学、长沙市岳麓区南雅湘江中学、长沙市岳麓区西雅中学、长沙市岳麓幼儿教育集团北京御园幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂悦幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团古塘幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团之字幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团三塘幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团干字幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第一幼洋湖幼儿园、长沙市岳麓区西雅博才小学、长沙市岳麓区长郡双语洋湖实验中学。
三、 涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报包括局本级预算和所属二级预算单位汇总。收入预算包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及“一费制”经费、保安与校车经费、教育教学管理经费、医疗抚恤金、学生资助经费、合作办学经费与品牌学校发展基金、校园长绩效考核奖、中小学生饮水资金、教师招聘经费、农村教师与民办代课教师经费等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数150747.91万元，较上年增加59740.41万元。其中，财政拨款（补助）收入137483.35万元，较上年增加47201.35万元，主要体现在人员经费与生均公用经费增加；纳入专户管理的事业收入13264.56万元较上年增加12539.06万元，主要体现在学校的课后服务收费收入。
（二）支出预算，2020年年初预算数150747.91万元，较上年增加59740.41万元。其中，教育支出150534.45万元，较上年增加59674.12万元, 主要体现在人员经费与生均公用经费增加。社会保障和就业支出153.99万元,较上年增加64.58万元，主要体现在行政单位离退休人员经费增加。医疗卫生与计划生育支出35.83万元，较上年增加1.52万元，主要体现在行政事业单位医疗经费增加。住房保障支出23.63万元，较上年增加0.19万元，主要体现在住房公积金增加。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）137483.35 万元，较上年增加47201.35万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为104014.73万元，较上年增加28118万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为33,468.66万元，较上年增加19083.39万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括主要用于学生课本费作业本费的“一费制”经费支出，用于农村学校幼儿园的保安人员工资与校车补助的保安与校车经费支出、教育教学管理经费、医疗抚恤金、学生资助经费、合作办学经费与品牌学校发展基金、校园长绩效考核奖、中小学生饮水资金、教师招聘经费、农村教师与民办代课教师经费等专项经费。
六、和记AG性基金收支预算
2020年和记AG性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。和记AG性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年教育局机关运行经费当年一般公共预算拨款35万元，较上年减少4.4万元,下降11%。
2020年教育系统二级机构、学校及幼儿园公用经费当年一般公共预算拨款10098.85万元，较上年增加了1350.37万元,上升15%，主要原因为学生与幼儿人数较上年增加。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为57万元，较上年预算减少15.24万元，下降21%。其中公务接待费57万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少15.24万元，降低21%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少（增加）0万元；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）和记AG采购预算
2020年和记AG采购预算总额17187.14万元，其中：和记AG采购货物预算14371.07万元、和记AG采购工程预算703.11万元、和记AG采购服务预算2112.96万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，教育系统二级机构幼儿园共有车辆8辆(其中：一般公务用车8辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备3台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市岳麓区教育局整体支出150747.91万元，其中项目支出46733.22万元，其中涉及到教育局机关编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出8613万元，其中：1、合作办学经费与品牌学校发展基金2893万元；2、教师培训费370万元；3、中小学生饮水资金443万元；4、“一费制”经费2782万元；5、校园长绩效考核奖100万元；6、保安与校车安全保障经费1295万元；7、产权办理与开办经费630万元。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区教育局
2020年2月19日