长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度和记AG性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度和记AG采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG概况
一、部门职责
1.基本情况
雨敞坪镇人民和记AG，所辖面积83.7平方公里，人口3.65万人，下设福胜村、嵇家山村、泉宏村、泉水湖村、西湖村、新卯村、麻田村、雨敞坪社区8个村（社区）。
2.主要职能
（1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇和村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
(2)统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化、加强生态环境和自然资源保护等工作。
(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
(4)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
(5)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
(6)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
(7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、群众等社会力量参与社会治理，为区域发展服务。
(8)保障村（社区）自治。指导村（社区）村（居）委会建设，健全村（社区）自治平台，组织驻区单位和村（社区）参与村（社区）建设、管理。
(9)完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务。
(10)职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领社会基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与群众密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构12个，分别是党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察室、农业综合服务中心、村镇建设综合管理服务中心 、政务服务中心、退役军人服务站组成，无附属二级机构和事业单位。
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG现有在职干部60人，退休人员27人，和记AG雇员0人，临时工作人员19人、巡防协管人员22人，两保人员12人。
第二部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计5887.47万元，比上年（决算数）2806.66万元，增加3080.81万元，增长109.77%；收入增加原因系为将各项往来款项列入决算。支出总计5132.02万元，比上年(决算数)2806.66万元，增加2325.36万元，增长82.85%。支出增加原因系为将各项往来款项列入决算。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计5887.47万元，较上年增加3080.81万元，增加了109.77%。其中，财政拨款收入3298.87万元，占比56.03%，较上年增加492.21万元，增长了17.54%；上级补助收入0万元，占比0%，较上年增加0万元；事业收入0万元，占比0%，较上年增加0万元；经营收入0万元，占比0%，较上年增加0万元；其他收入2588.60万元，占比43.97%。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计5132.02万元，较上年增加2325.36万元，增长了82.85%。其中，一般公共服务支出4020.09万元，较上年增加2308.2万元，增加了134.83%；国防支出110.8万元，较上年增加65.77万元，增加了146.06%；公共安全支出0元，较上年减少17.46万元，减少了100%；文化旅游体育与传媒支出10万元，较上年减少5万元，减少了33.33%；社会保障和就业支出217.95万元，较上年减少2.74万元，减少了1.24%；卫生健康支出117.38万元，较上年增加25.22万元，增加了27.37%；节能环保支出96.7万元，较上年减少62.61万元，减少了39.3%；城乡社区支出337.47万元，较上年增加32.47万元，增加了10.65%；农林水支出83万元，较上年减少57万元，减少了40.71%；商业服务业等支出30万元，较上年增加15万元，增加了100%；住房保障支出108.63万元，较上年增加23.51万元，增加了27.62%。具体情况如下：
(一)基本支出1788.99万元，占支出总计的34.86%，较上年减少124.23万元，减少了6.49%。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出3343.03万元，占支出总计的65.14%，较上年增加2449.59万元，增加了274.18%。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出2660.9万元，占比79.6%，主要用于临聘人员专项、一般行政管理事务、乡镇财政管理、“四上”单位统计工作、第四次经济普查、维稳工作专项等工作支出；国防支出110.8万元，占比3.31%，全部拨付人武部；文化旅游体育与传媒支出10万元，占比0.31%，主要用于文化站建设；卫生健康支出14.16万元，占比0.42%，系为收回街镇2018年城乡困难居民医疗救助金；节能环保支出96.7万元，占比2.89%，系为2019年度垃圾收集处理体系运行经费；城乡社区支出337.47万元，占比10.09%，主要用于稽家山村城镇基础设施建设补助、新卯村莲花塘组水毁项目建设资金、“田园风情小镇”建设资金、绿色有机农业园项目建设前期策划、规划设计费用；农林水支出83万元，占比2.48%，主要用于泉水湖村-2019年市级乡村振兴示范镇、村创建、长沙雀胜种植农民专业合作社基地建设、三飞家庭农场发展资金、水利工程运行与维护、雨敞坪社区冯家湾大塘修建、稽家山村-当地农业产业发展和农村基础设施；商业服务业等支出30万元，占比0.9%，主要用于岳麓区雨敞坪镇紫薇花果节。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3298.87万元，比上年（决算数）2806.66万元，增加492.21万元，增长17.54%；拨款支出总计3011.12万元，比上年（决算数）2806.66万元，增加204.46万元，增长7.28%。主要原因为上财政拨款增加。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算3298.87万元，比上年决算数492.21万元，增加492.21万元，增长17.54%，主要原因系为财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数3011.12万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出1899.2万元，占比63.07%；国防支出110.8万元，占比3.68%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占比0.33%；社会保障和就业支出217.94万元，占比7.24%；医疗卫生与计划生育支出117.38万元，占比3.9%；节能环保支出96.7万元，占比3.21%；城乡社区支出337.47万元，占比11.21%，农林水支出83万元，占比2.76%；商业服务业等支出30万元，占比1%；住房保障支出108.63万元，占比3.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计3011.12万元，完成年初预算数的209.67%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出1899.20万元，完成年初预算数的185.07%。
（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1443.05万元，完成年初预算的143.41%，增加部分主要是年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。
（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）9.51万元，该科目年初无预算。
（3）统计信息事务（款）——一般行政管理事务（项）支出0.74万元，该科目年初无预算。
（4）统计信息事务（款）——专项普查活动（项）支出1万元，该科目年初无预算。
（5）财政事务（款）——一般财政管理事务（项）支出15万元，该科目年初无预算。
（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务（项）支出9.84万元，该科目年初无预算。
（7）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）支出420.06万元，该科目年初预算为20万元，财政年中追加经费。
2、国防支出（类）——国防动员（款）——人民防空（项）支出合计110.8万元，该科目年初无预算。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）——其他文化旅游体育与传媒支出（款）——其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出10万元，该科目年初无预算。
4、社会保障和就业支出（类）2019年度支出217.94万元，完成年初预算数的115.26%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出99.5万元，完成年初预算数的157.94%。主要为年中追加的和记AG绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出81.20万元，与年初预算数持平。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出28.87万元，与年初预算数基本持平。
（4）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出1.73万元，该科目年初无预算。
（5）抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出2.69万元与年初预算基本持平。
（6）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）3.95万元，与年初预算数一致。
5、卫生健康支出（类）2019年度支出117.38万元，完成年初预算数的104.58%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出(项）0.29万元，与年初预算数一致。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出33.25万元，与年初预算数一致。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出57.6万元，与年初预算持平。
(4)行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）支出12.09万元，与年初预算一致。
（5）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出14.15万元，该科目年初无预算。
6、节能环保支出（类）——自然生态保护（款）——农村环境保护（项)2019年度支出96.7万元，该科目年初无预算。
7、城乡社区支出（类）2019年度支出337.47万元，该大类年初无预算，其中：
（1）城乡社区公共设施（款）——小城镇基础设施建设（项）支出10万元，该科目年初无预算。
（2）城乡社区公共设施支出（款）——其他城乡社区公共设施支出（项）支出327.47万元，该科目年初无预算。
8、农林水支出（类2019年度支出83万元，该大类年初无预算。
（1）农业（款）——其他农业支出（项）支出30万元，该科目年初无预算。
（2）水利（款）——水利工程运行与维护（项）支出40万元，该科目年初无预算。
（3）农村综合改革（款）——对村级一事一议的补助（项）支出8万元，该科目年初无预算。
（4）其他农林水支出（款）——其他农林水支出（项）支出5万元，该科目年初无预算。
9、商业服务业等支出（类）——其他商业服务业等支出（款）——其他商业服务业等支出（项)2019年度支出30万元，该科目年初无预算。
10、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（款）2019年度支出108.63万元，与年初预算持平。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1788.99万元，其中：人员经费1686.04万元，占基本支出的94.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费102.95万元，占基本支出的5.75%，主要包括办公费、公务接待费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为12.6万元，其中：公务接待费5万元；公务用车购置及运行费7.6万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为3.32万元，其中：
公务接待费决算数0万元，较年初预算减少5万元，下降100%，较上年决算数增加0万元。公务用车购置及运行费决算数3.32万元，较年初预算减少4.28万元，下降56.32%，较上年决算数减少4.08万元，减少原因系为公车改革后进一步压缩公车运行成本。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数增加0万元，上升0%，比上年决算数增加0万元，上升0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.32万元，占比100%。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.32万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.32万元，主要是公车加油、保险、维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、关于2019年度和记AG性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无和记AG性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及一般公共预算当年财政拨款3298.87万元，自评覆盖率达到91%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出102.94万元，较2018年减少108.27万元，减少原因是单位根据实际情况压缩基本日常开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0元。
（三）年度和记AG采购支出决算情况
2019年度和记AG采购支出总额9.84万元，其中：和记AG采购货物支出9.84万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1．2019年度长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG部门决算公开表
2．2019年度长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG
2020年9月1日